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年度財務(wù)報表利潤表中：本月數(shù)是填寫：12月份數(shù)？還是填寫1-12月份累計數(shù)呢？
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2024-04-07
老師，4月份做季報時填財務(wù)報表利潤表本期金額填3月份的還是1-3月份的合計數(shù)？
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2022-04-20
老師，你好！電子稅局申報第三季度財務(wù)報表（季報）利潤表中的“本期金額”和“上期金額”數(shù)據(jù)如何填寫？
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2023-10-23
適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)，季度財務(wù)報表利潤表中本期金額是季度合計數(shù) 還是全年累計金額呢？
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2024-03-13
年底除了打印四個賬本以外，其余都什么資料單獨裝訂成冊？列一下您看對不對？抵扣聯(lián)單獨裝訂一冊，增值稅納稅申報表及附加稅還有所得稅報表一冊，個稅一冊，發(fā)票匯總表是單獨裝訂還是放在增值稅納稅申報表那冊里？
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2017-03-08
我3月份申請的一般納稅人，現(xiàn)在來申報的時候要先把1.2月小規(guī)模的申報了才申報3月的，在申報1.2月的時候我報表要怎么填，沒有開發(fā)票，是都填0，還是要怎么去填，還有就是要填增值稅申報表，附表，企業(yè)所得稅表嗎？
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2021-04-06
你好，我是小規(guī)模，賣電腦，監(jiān)控的。季報，”附列資料表和減免稅申報表“要填嗎？如果不要填直接保存就可以了嗎？企業(yè)所得稅表。收入填寫實際收入，成本也是實際成本嗎？那利潤總額是收入-成本？還是填寫利潤表的“利潤分配”的金額？
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2019-07-08
老師好，我們是小規(guī)模旅行社，季度總銷售額沒有超45萬，但是有一部分代開專票，申報表已經(jīng)把附表一差額征稅填寫完整了，但是差額后的不含稅銷售額并沒有帶到主表??？主表第二欄還是代開的差額前的專票，應(yīng)該如何申報
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2021-10-15
老師， 請問下，現(xiàn)金流量表補充資料中財務(wù)費用是否和利潤表一樣金額。另外補充資料中其他項如何填，一般是為0嗎？為什么按會計學(xué)堂老師上課的方法做了，主表和附表中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不一樣，要如何檢查？
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2021-01-26
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報表，以前申報的時候是按預(yù)交的增值稅報的附加稅，所以是錯的，預(yù)交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實際需要交納的增值稅是1417.8，然后對應(yīng)的附加稅是49.63，相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元，請問在報表上怎么更改，數(shù)字怎么填
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2021-12-28
假如外賬截止到2月，3月開始自己做資產(chǎn)負債表利潤表科目匯總表給了就可以了嗎？根據(jù)期末數(shù)坐就可以是嗎？
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2022-03-30
小規(guī)模，做年報，2017年科目余額表里“稅金及附加”科目如下圖所示，“本期發(fā)生額”是830.76，“本年累計發(fā)生額”是433.36，我是不是應(yīng)該只把433.36填寫到“A104000期間費用明細表”20欄“各項稅費”里？謝謝
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2018-05-05
公司是17年12月注冊，到目前為止是零申報，最近我才知道財務(wù)報表里面的資產(chǎn)負債表 利潤表 什么的都沒報，零申報的只是增值稅和地稅的基金 附加費 個人所得稅，現(xiàn)在要怎么處理？
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2018-03-09
我們是免稅外貿(mào)公司，前期別人開了張錯票給我們。然后后期發(fā)現(xiàn)了，前期的票是已經(jīng)認證但是是不抵扣，只是勾選了退稅認證，然后現(xiàn)在我申報報表 報表的附屬表二我怎么填呢
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2018-11-07
老師早上好，想咨詢一下，現(xiàn)在是一家深圳公司，申報增值稅時，增值稅的申報表填對了，但增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表格沒填數(shù)據(jù)，已申報了，有沒有影響？
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2016-10-18
老師?請問我公司處置車輛稅務(wù)局讓補交的增值稅附件稅需要計提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務(wù)報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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2023-08-03
老師。我是7月開了專票，客戶已抵扣，12月開沖紅，已給客戶紅字信息表，申報表附二里項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額為什么需要我們交呢，我們不是沖紅了嗎
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2022-01-16
老師做賬的時候月末憑證后面必須附這個表是嗎？這張憑證后面必須付這個表，我想用excel做這個表，用月末一次加權(quán)平均法，但不知道怎么弄？老師你能否幫忙設(shè)計一下啊、謝謝
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2018-12-29
一直只有進項，沒有銷項，但本月想把19年購買的的金稅盤480元和本年的服務(wù)費280元，共計760元做減免稅款憑證，填表是不是只要填附表四和021減免稅款申報明細表，如圖，然后本月主表23行不填，等到以后月份有銷項的時候填，對嗎？
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2020-04-10
老師 開票系統(tǒng)維護費抵扣怎么填呢？是填附表四 還是填減免稅明細申報表啊？兩張表有什么區(qū)別 ？減免稅申報明細表的減免性質(zhì)及代碼又有兩個相似的 都是購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 這兩個又有什么區(qū)別
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2020-01-08
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