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請(qǐng)問(wèn)老師 去年12月一筆總款54萬(wàn)入成本 其實(shí)其中一筆48萬(wàn)事境外人員勞務(wù)費(fèi)（這筆個(gè)稅的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅需要公司承擔(dān)，但是目前還沒(méi)入賬），一筆6萬(wàn)是別的零散費(fèi)用，但是目前發(fā)票不全。去年12月已經(jīng)結(jié)出利潤(rùn)和所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么辦？
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2020-03-18
3.某外貿(mào)公司進(jìn)口一批化妝品，成交價(jià)為350萬(wàn)元人民幣，支付途中運(yùn)輸費(fèi)40萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元。該批化妝品在境內(nèi)銷售取得不含增值稅銷售額580萬(wàn)元。假定關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該公司應(yīng)繳納的流轉(zhuǎn)稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會(huì)涉及商家入駐我們這個(gè)商城、我們相當(dāng)于一個(gè)平臺(tái)，肯定會(huì)收取一定的廣告費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等、我們肯定會(huì)要給對(duì)方開(kāi)具廣告費(fèi)、這些的發(fā)票。想知道我們有沒(méi)有這個(gè)資格，開(kāi)具這個(gè)發(fā)票
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2018-06-15
請(qǐng)問(wèn)公司與國(guó)外一家公司簽訂的合同，寫(xiě)明要在國(guó)內(nèi)繳納增值稅，但是付款總金額不超過(guò)5萬(wàn)美元，不需要去稅務(wù)局辦理對(duì)外支付備案，這個(gè)增值稅一定要交嗎？業(yè)務(wù)完全發(fā)生在境外應(yīng)該可以不用繳納稅款吧？這個(gè)合同的約定是不是可以忽略？
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2021-01-06
老師 這段話怎么理解：納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請(qǐng)退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進(jìn)項(xiàng)稅所以指哪部分？
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2021-09-24
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給貨代公司了，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，采購(gòu)在1688上采購(gòu)的這是沒(méi)有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-12-24
我公司（電商銷售護(hù)膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費(fèi)20萬(wàn)元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬(wàn)及附加稅約0.16萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2.3萬(wàn)元，這個(gè)代扣代繳的3個(gè)稅種對(duì)方公司不再支付給我公司。 這3個(gè)稅種我該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)的有（　?。? A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬信賴旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制 B．控制在過(guò)去兩年審計(jì)中未經(jīng)測(cè)試 C．控制在本年發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化 D．被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
所得稅這章，每逢有權(quán)益法核算的長(zhǎng)投都有這句 ①我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。圈2這句是稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購(gòu)原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測(cè)的，平時(shí)材料就是采購(gòu)一些實(shí)驗(yàn)試劑和固定資產(chǎn)（有合同），可是采購(gòu)試劑也沒(méi)有購(gòu)銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購(gòu)合同嗎？購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的股息，紅利和利息收入，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時(shí)代扣代繳。請(qǐng)問(wèn)代扣代繳這個(gè)所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時(shí)開(kāi)具了100萬(wàn)美金的形式發(fā)票，但是對(duì)方匯款時(shí)在國(guó)外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬(wàn)美金，那我確認(rèn)收入時(shí)，這2萬(wàn)的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅，需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請(qǐng)問(wèn)，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
請(qǐng)問(wèn)一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評(píng)價(jià)即可，為什么還一定要了解集團(tuán)項(xiàng)目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)？我認(rèn)為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬(wàn)元,賬面成本140萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬(wàn)元。企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
對(duì)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳 沒(méi)在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)， 沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國(guó)外，又跟中國(guó)沒(méi)關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進(jìn)口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因?yàn)槭俏覀兲ь^，只能我們抵扣，對(duì)方讓我們按照稅的金額開(kāi)票給他們，這個(gè)票我們?cè)趺撮_(kāi)呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開(kāi) 呢。
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2020-08-05
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬(wàn)菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
管理會(huì)計(jì)中《管理會(huì)計(jì)概論》課程，第四章出險(xiǎn)的一組知識(shí)點(diǎn)～目標(biāo)成本的指定包含了，目標(biāo)售價(jià)，目標(biāo)利潤(rùn)，目標(biāo)成本。其中目標(biāo)利潤(rùn)的確定需要分析企業(yè)所處的環(huán)境，那么售價(jià)和成本是否需要關(guān)注一些具體的，或者這個(gè)點(diǎn)沒(méi)有。請(qǐng)指教，謝謝
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2019-12-02
老師好，請(qǐng)問(wèn)環(huán)保行業(yè)的公司賬務(wù)可以從哪里入手學(xué)習(xí) 公司主業(yè)包括:一是污水處理和流域治理。二是固廢處理和土壤修復(fù)。三裝備制造及新材料，在食品及飼料添加劑制造、化學(xué)礦開(kāi)采、無(wú)機(jī)酸制造、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、泵及真空設(shè)備制造
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2020-03-03