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中國(guó)李某每月工資薪金10000元,任于境內(nèi)甲企業(yè),同時(shí)為乙企業(yè)的自然人大股東，本年1-12月取得以下收入:(1)取得保險(xiǎn)賠款8000元。(2)取得甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼10000元。(3)購(gòu)買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入40000元。(4)在丙公司兼職取得兼職收入30000元?！?/span>
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2020-06-23
老師，您好，我公司9月份收到一筆外匯服務(wù)收入，9月底在稅局做的境外免稅備案，10月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人10月1日生效，當(dāng)時(shí)合同規(guī)定是對(duì)方預(yù)付的，我收入可以做在10月份嗎？（外匯收入在9月，備案在9月，擔(dān)心9月的免稅備案過(guò)期）
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2019-10-15
老師麻煩請(qǐng)教一下 中淮公司與江淮公司在組織結(jié)構(gòu)上為什么不同？你認(rèn)為哪家公司更符合內(nèi)部控制對(duì)環(huán)境的要求？這兩家公司理想的結(jié)構(gòu)圖應(yīng)該是怎樣的、請(qǐng)畫(huà)圖說(shuō)明。兩家公司結(jié)構(gòu)圖這邊發(fā)不了，老師您能留個(gè)聯(lián)系方式嘛，拜托了
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2022-03-08
跨境電商支付貨款，但是這批貨是直接入倉(cāng)庫(kù)的，所以在做賬的時(shí)候，不能做原材料和庫(kù)存商品，那么做物資采購(gòu)可以么？做物資采購(gòu)的話，賬面上沒(méi)有原材料和庫(kù)存商品，這樣子做賬可以？平時(shí)支付的海關(guān)進(jìn)口增值稅直接進(jìn)入費(fèi)用或者是成本，可以？
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2019-09-20
某企業(yè)某年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額600萬(wàn)元，該企業(yè)A、B二國(guó)的分支機(jī)構(gòu)同年獲利為，A國(guó)200萬(wàn)元，期中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得120萬(wàn)元，稅率為30%，特許使用權(quán)所得80萬(wàn)元，稅率20% B國(guó)200萬(wàn)元，稅率40%。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)向我國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的企業(yè)所得額
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2019-04-07
甲外貿(mào)公司進(jìn)口一批貨物,貨物價(jià)格50萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)前的裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)分別為1萬(wàn)元和5萬(wàn)元,向賣方支付的傭金為2萬(wàn)元,向買方自己的采購(gòu)代支付的傭金為1萬(wàn)元,已知關(guān)稅稅率10%,計(jì)算該公司應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅。
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2023-09-18
老師，我想問(wèn)下，我公司A是做網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，客戶下單后由境外B公司發(fā)貨，我們負(fù)責(zé)代收貨款，然后再跟B公司結(jié)算，我們平臺(tái)的1級(jí)客戶可以發(fā)展下線，她的下線購(gòu)買東西后，1級(jí)客戶有傭金收入，月底需要跟客戶結(jié)算，這個(gè)賬要怎么做呢
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2018-09-30
有一項(xiàng)利潤(rùn)共享業(yè)務(wù)， 設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)分錄。 背景： A供應(yīng)商將貨物發(fā)給B公司，由B公司在境外平臺(tái)銷售。待B公司銷售出庫(kù)后按銷售毛利與供應(yīng)商分潤(rùn)。并將毛利分配額與貨物進(jìn)貨成本一并支付給供應(yīng)商。 要求： 思考并列出業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)與分錄
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2019-07-15
某進(jìn)出口公司從國(guó)外進(jìn)口貨物一批，成交價(jià)折合人民幣1600萬(wàn)元（包括單獨(dú)計(jì)價(jià)并經(jīng) 海關(guān)審査屬實(shí)的貨物進(jìn)口后安裝調(diào)試費(fèi)4萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵境后的運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元）.該貨物適用的關(guān)稅稅率為80%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%求純利潤(rùn)
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2022-03-31
中國(guó)公民張某1—12月從中國(guó)境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎(jiǎng)金22000元，在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當(dāng)年還從A國(guó)取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國(guó)稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。
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2021-11-17
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬(wàn)菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營(yíng)方式建造一棟車庫(kù)。購(gòu)入車庫(kù)工程物資 100萬(wàn)元，增值稅13萬(wàn) 元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用 5 萬(wàn)元，增值稅 0.45 萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設(shè)：確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬(wàn)元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬(wàn)元， 市場(chǎng)價(jià)為 30 萬(wàn)元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬(wàn)元。
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2022-05-11
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： ? ?（1）從境外進(jìn)口一批小汽車，海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬(wàn)元；運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)11萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬(wàn)元；同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入339萬(wàn)元（未單獨(dú)核算）。 ? ?（3）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬(wàn)元，稅款1 040萬(wàn)元；專用發(fā)票當(dāng)期通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關(guān)稅稅率為20％，消費(fèi)稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是（　）。
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2022-05-28
某機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2 0 1 8年全年主營(yíng)業(yè) 務(wù)收人6 0 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收人1 8 0 0萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)外收人8 0 0 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 5 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本5 0 0 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè) 外支出6 0 0萬(wàn)元，可以扣除的相關(guān)稅金及 附加3 2 0萬(wàn)元，銷售費(fèi)用9 0 0 萬(wàn)元，管理 費(fèi)用7 0 0 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用3 0 萬(wàn)元，投資收 益 1 1 5 0萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下： 業(yè)務(wù)6:取得股息300萬(wàn)元，其中含來(lái)自境內(nèi) 40%持股子公司的股息200萬(wàn) 元 （非上市 居民企業(yè)）；來(lái)自海外100%持股子公司的 股息 100萬(wàn) 元 （不考慮預(yù)提所得稅），海 外子公司已在所在國(guó)繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關(guān)資料：除非特別說(shuō)明，各扣除 項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計(jì)算業(yè)務(wù)（6 ) 應(yīng)調(diào)整的境內(nèi)應(yīng) 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當(dāng) 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產(chǎn)性中外合資經(jīng)企2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售凈額4000萬(wàn)元,取得設(shè)備租金收入300萬(wàn)元 (2)應(yīng)扣除的產(chǎn)品銷售成本2200萬(wàn)元,與和金收入有關(guān)的費(fèi)用支出220萬(wàn)元 ()應(yīng)繳納的增值稅30萬(wàn)元,消費(fèi)90萬(wàn)元 4)4月1日向銀行款500萬(wàn)元用于建造廠房借款期限年,當(dāng)年向銀行支付了3 個(gè)度的借款利息22.5萬(wàn)元,該廠房于10月31日完工結(jié)算投入 用 (5)發(fā)生管理費(fèi)用30萬(wàn)元 6)經(jīng)批準(zhǔn)將機(jī)器設(shè)備一臺(tái)向其他企業(yè)資該設(shè)備帳原值0萬(wàn)元,已提了折舊24萬(wàn)元,投資時(shí)觀方認(rèn)的投資價(jià)值為30萬(wàn)元 7.發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元(其中含通過(guò)我國(guó)境內(nèi)盈利集團(tuán)向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)15萬(wàn) 元,直接向某災(zāi)區(qū)冊(cè)款10萬(wàn)元,贊助關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)業(yè)支5萬(wàn)元) 從境外分支機(jī)構(gòu)取得稅后收量45萬(wàn)元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預(yù)繳所得費(fèi)90萬(wàn)元 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
跨境物流公司。之前租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開(kāi)的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開(kāi)票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
跨境電商公司，之前與倉(cāng)庫(kù)簽的是香港公司，所以海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是用香港公司付的，但是現(xiàn)在的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是用國(guó)內(nèi)公司付，那是不是要國(guó)內(nèi)公司與倉(cāng)庫(kù)簽合同才得行？代繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款是倉(cāng)庫(kù)代收代繳的，不能開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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2021-11-24
跨境電商公司是一個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在代收N家公司的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，代收到公司公賬后再向海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是代收的這N家公司都是用的私賬轉(zhuǎn)到公賬的，再公賬繳納海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣有影響？
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2020-08-05
老師，我在一家環(huán)境監(jiān)測(cè)公司做內(nèi)帳，我們公司八月份成立，按理說(shuō)建賬應(yīng)該從八月份開(kāi)始，可是我們公司八月底對(duì)公賬戶才開(kāi)戶，九月初才開(kāi)始向里面注入資金，請(qǐng)問(wèn)這樣該如何做賬？？還有就是有一家公司轉(zhuǎn)給我們公司作為股金，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？
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2019-10-25