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2月份無法報稅1月份稅，稅控盤沒帶身邊，做了延期申報，稅控盤也會鎖死嗎？
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2020-03-22
我本準(zhǔn)備考2020年初級會計的，但疫情原因延遲了，今年還需要再聽繼續(xù)教育么
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2020-11-23
在去年收到的1300的園區(qū)建設(shè)資金，老板說是土地款返還（也有個會議紀(jì)要，但是沒寫明退的金額是多少）收到的支票上面寫的是園區(qū)建設(shè)資金，我們這邊做的賬務(wù)處理是確認(rèn)了遞延收益，然后用在建工程去沖減遞延收益；然后老板的另一個公司將收到的此筆款項直接沖減了土地成本，這次新三板上市過來審計說是不合理，老板問要出什么樣的證明才合理呢？1300萬
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2018-11-24
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好！請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅，那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了，反正與工資薪金交的稅率都一樣？不知我理解的對不對？
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2021-06-03
請問遞延收益（如政府補助） 會計規(guī)定： 借：銀行存款 貸：遞延收益 稅法規(guī)定： 1、未計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額（作為免稅收入）時 計稅基礎(chǔ)=賬面價值（無暫時性差異） 2、計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額 計稅基礎(chǔ)=0（產(chǎn)生可抵扣暫時性差異） 不明白計稅基礎(chǔ)=賬面價值，和計稅基礎(chǔ)=0，這兩段話怎么理解？請老師詳細(xì)解釋一下，謝謝。
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2024-11-14
老師，問一下房地產(chǎn)企業(yè)，項目還沒有竣工備案證明，所有房源交房都延期了，但藍(lán)皮合同里沒有闡明要延期交房條款，現(xiàn)在藍(lán)皮合同到期的業(yè)主一部分交房，一部分沒有交房，藍(lán)皮到期的并交房的增值稅和企業(yè)所得稅都要確認(rèn)收入是嗎？藍(lán)皮到期的沒交房的企業(yè)所得稅不用確認(rèn)收入、增值稅用確認(rèn)收入嗎？
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2022-04-10
【例題·單選題】企業(yè)應(yīng)納稅所得額為800萬元，遞延所得稅負(fù)債期末、期初余額為280萬元和200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期末、期初余額為150萬元和110萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)的所得稅費用為（ ）萬元。（2018年） A.160 B.240 C.320 D.200 【答案】B 老師您好，我想請問企業(yè)實際繳納給稅局企業(yè)所得稅稅款是160還是240呢？
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2023-04-02
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
公司主要是往國企供貨，大部分的銷售款都是先開票后收款，平均收款的期限達(dá)到3個月左右，客戶基本是賒銷，每月應(yīng)收款達(dá)到幾千萬，供應(yīng)商那邊全部都是預(yù)付貨款，企業(yè)能不能當(dāng)月開票的收入進(jìn)行延期納稅呢？現(xiàn)在公司都是直接按照開票收入進(jìn)行納稅，有沒有更好的稅收籌劃方案呢？
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2019-04-09
多選3，b選項，遞延所得負(fù)債7，不是讓應(yīng)交稅費少交28*0.25%=7的稅費，哪里不對了
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2021-08-15
老師好，請問小規(guī)模的社保說2-6月免，是不是現(xiàn)在都需要辦理一下延期才行呢？
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2020-02-24
老師，這個題手續(xù)費和延期利息屬于價外費用，不是應(yīng)該÷（1+16%）嗎？怎么答案÷（1+10%）呢
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2019-06-23
請問下，公司經(jīng)營到2019年5月17日到期，沒有辦理延期，現(xiàn)在辦理注銷有沒有影響？
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2019-06-12
老師，您好。付增值稅，城建稅，由于政策延緩繳納，我應(yīng)如何寫分錄，謝謝（暫緩3個月）
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2022-01-04
小微企業(yè)預(yù)繳所得稅延期到2021年首個申報期繳納，請問會計上還有必要計提嗎？
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2020-07-15
經(jīng)營所得申報，不是零申報，申報完后必須馬上交稅嗎，延遲交稅會不會有滯納金
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2020-07-03
買了一個公司，變更了股東和法人，別的都未變更，原來的財務(wù)數(shù)據(jù)可以不延續(xù)嗎？
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2020-02-26
請教一下，次年未做延期申報，有關(guān)于這個還能否退稅的時間嗎，是180天還是90天
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2019-06-15