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老師，18年5月稅率從17%降到16%，我4月做了未開(kāi)票銷售134.19，7月份開(kāi)發(fā)票，增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào)，賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷售，導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19，現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整？
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2019-05-20
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的，銷售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客，這樣的話開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了？抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧？還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師，你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開(kāi)票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開(kāi)票給客戶沒(méi)有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開(kāi)票給客戶，客戶當(dāng)月沒(méi)有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入？
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2019-06-25
老師你好！因4月份調(diào)整增值稅稅率，3月份銷售有未開(kāi)票銷售，并且未開(kāi)票銷售額在3月份已申報(bào)納稅，這部分在4月份開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)納稅時(shí)，要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢？謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開(kāi)了一張發(fā)票，銷售額10000，忘記作廢，5月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)貨物銷售的正數(shù)發(fā)票，但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話，后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000，本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
我們公司是銷售混凝土公司，在簽訂銷售合同時(shí)，合同單價(jià)為含運(yùn)費(fèi)單價(jià)，那么我們?cè)陂_(kāi)具銷售發(fā)票時(shí)，發(fā)票單價(jià)含運(yùn)費(fèi)，全都進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那在進(jìn)銷售費(fèi)用時(shí)又去代開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票，是不是重復(fù)納稅，這個(gè)怎么進(jìn)行稅收籌劃？
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2020-05-11
老師你好，我們銷售是好幾個(gè)品種在一張小票上，是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠，比如：銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元，出小票是142.30元，實(shí)收現(xiàn)金142.00元，優(yōu)惠2.30元。不是單一品種，出現(xiàn)這樣情況怎么辦，請(qǐng)老師幫忙看看，謝謝了
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2018-11-22
老師，發(fā)生銷售折讓，銷售方已全額開(kāi)具發(fā)票，我購(gòu)貨方已進(jìn)行認(rèn)證，我購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表，打印蓋章后交給銷售方，銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票，并將開(kāi)好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購(gòu)貨方，這些業(yè)務(wù)我購(gòu)貨方怎么做賬？
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2019-12-12
老師好:我單位是一般納稅人，是銷售汽車的，2021年12月開(kāi)出一臺(tái)車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，現(xiàn)在這臺(tái)車要退回，我2022.1.1紅沖了，然后再開(kāi)出相同金額的增值稅專用發(fā)票，這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了？
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2022-01-01
報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)了稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額，跳出了本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第十欄這些信息，但是我沒(méi)有其他的收入了，只開(kāi)了這一個(gè)票，這該怎么填？
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2020-04-14
去年因銷售未開(kāi)票做了無(wú)票收入，但現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票，怎么辦
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2018-07-04
酒店商務(wù)中心售出的零食 煙開(kāi)票是與住宿發(fā)票一起開(kāi)專票嗎
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2018-08-22
銷售方企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，開(kāi)具出的發(fā)票是普票還是專票？
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2020-09-23
社會(huì)消費(fèi)品零售額和社會(huì)消費(fèi)品銷售額有什么區(qū)別？
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2020-07-30
家電零售企業(yè)將電視機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)給先進(jìn)職工，視同銷售嗎
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2020-08-31
老師，你好，我們公司是一般納稅人，主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來(lái)硬件，在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售，銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開(kāi)：一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開(kāi)硬件銷售發(fā)票，一部分開(kāi)軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
一般納稅人單位，做汽車銷售的，這邊從廠家進(jìn)車，后來(lái)買出去，但開(kāi)的票是增值稅專用發(fā)票，不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，他們有的地方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，有點(diǎn)疑問(wèn)?我有好幾個(gè)問(wèn)題需要咨詢你們
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2019-03-17
購(gòu)買方已抵扣，現(xiàn)需紅沖，需由購(gòu)買方提供紅字信息表，銷售方開(kāi)紅字發(fā)票，購(gòu)買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎？銷售方依據(jù)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票，開(kāi)票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的？
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)就升為一般納稅人了，想問(wèn)一下，這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎，比如我1-6月份有開(kāi)票銷售，但是我7-9月份沒(méi)有開(kāi)票銷售，10-12月份又開(kāi)票銷售，這樣怎么算
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2023-12-26
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型：一種是增值稅增票，比如銷售100元，不含稅金額是84元，銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開(kāi)普通發(fā)票或者電子發(fā)票，銷售100元。如果各銷售一旦，銷售金額是200元，那實(shí)際的收入是多少呢，做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14