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老師，我們是家具零售企業(yè)，硬裝施工屬于外包，按施工進(jìn)度結(jié)算，目前還未結(jié)算完成，賬務(wù)處理這樣對(duì)不對(duì)？疑問是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅怎么體現(xiàn)？工程結(jié)算=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是報(bào)表上怎么提現(xiàn)出來？
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2021-06-23
鄒老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍就是工程施工、設(shè)計(jì)，建材、五金銷售，樹根地錨加工、銷售，這些都是主營(yíng)業(yè)務(wù)，怎么判定我們是工業(yè)。商業(yè)還是服務(wù)業(yè)
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2016-11-03
請(qǐng)venus老師幫我完成解答，上次提問還有不清楚的地方。（餐飲行業(yè)滿1萬(wàn)送2000元），假設(shè)客戶一次性消費(fèi)完畢，結(jié)轉(zhuǎn)收入： 借：預(yù)收帳款 12000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 （12000*10000／12000）（您表達(dá)是這個(gè)思路吧？） 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 600 差額 1400 ？ 這部分還是不清楚啊！麻煩老師把這個(gè)分錄給我完整填寫下
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2021-10-25
做銀行貸款報(bào)表，比如銀行要求貸款項(xiàng)目投入資金達(dá)到10萬(wàn)元，比如沒有其他資產(chǎn)就是存貨項(xiàng)目要達(dá)到10萬(wàn)元，請(qǐng)問體現(xiàn)收入的時(shí)候是不是利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是10萬(wàn)元呢？
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2021-02-04
老師，養(yǎng)老院小的維修，例如換個(gè)燈具，換個(gè)浴霸，等小的支出 我入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--維修費(fèi) 行不 一二百元 金額不大
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2022-05-23
老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會(huì)計(jì)收到發(fā)票直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銀行存款，現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)收應(yīng)付不對(duì)，銀行余額也很大，但是實(shí)際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實(shí)業(yè)務(wù)，增值稅也是對(duì)的，就是沒有做往來明細(xì)，請(qǐng)問老師： 1、我想現(xiàn)在把往來科目調(diào)對(duì)，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務(wù)局更正報(bào)表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調(diào)整到銀行存款，這樣就是回單對(duì)不上，會(huì)不會(huì)涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會(huì)計(jì)要素計(jì)量屬性？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的公允價(jià)值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費(fèi)的 進(jìn)了管理費(fèi)用其他 匯算清繳時(shí)是不是一定要把它調(diào)增？應(yīng)該在那個(gè)調(diào)增項(xiàng)目里顯示呢？ 實(shí)際是招待費(fèi)的 之前是在管理費(fèi)用其他這個(gè)科目顯示的 沒有進(jìn)招待費(fèi) 如果在扣除類調(diào)整項(xiàng)目中招待費(fèi)顯示 會(huì)不會(huì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤(rùn)就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 營(yíng)業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務(wù)類企業(yè) 沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 只有管理費(fèi)用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候損耗一直沒有在庫(kù)存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫(kù)存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬(wàn)多的損耗，7萬(wàn)多是合理的我進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，2.7萬(wàn)是不合理的，我進(jìn)到營(yíng)業(yè)外支出了，上個(gè)季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個(gè)季度也是虧損，第一二季度的時(shí)候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2023-11-14
老師你好我請(qǐng)教個(gè)問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請(qǐng)問老師，21年年底時(shí)，不小心將一筆銷項(xiàng)稅額錯(cuò)入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)22年第一季度的季報(bào)，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師您好，請(qǐng)問主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率填表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊
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2022-04-07
購(gòu)買方退貨給我公司還開回來一張專票！我是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，走進(jìn)項(xiàng)稅還是直接入庫(kù)存商品？
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2020-12-28
您好老師！管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以100%，管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
我是賣電子產(chǎn)品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)備用金透支了，請(qǐng)問可以直接用主營(yíng)業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-備用金
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2024-01-08
老師請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司一般的維修費(fèi)，配件我都記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以吧
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2020-10-14
服務(wù)類的小公司是虧損的，開業(yè)一年一直只有費(fèi)用沒有收入。那人工費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？會(huì)造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師請(qǐng)問一下 我們建設(shè)工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進(jìn)去呢？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
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2024-07-11
老師，晚上好。請(qǐng)問物業(yè)公司幫業(yè)主更換水嘴，修水管等，收取的勞務(wù)費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，那二級(jí)科目是什么？“”
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2020-11-28
有時(shí)候會(huì)有員工個(gè)人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的，然后查驗(yàn)公司開票過來，開我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個(gè)處理方案，一：?jiǎn)T工通過借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗(yàn)公司，借：其他應(yīng)收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司 借：應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司 貸：其他應(yīng)收款-員工 ；方案二：?jiǎn)T工直接請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，公司付款給員工 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請(qǐng)問哪種方案更可行？
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2021-06-25