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老師，我們是家具零售企業(yè)，硬裝施工屬于外包，按施工進度結算，目前還未結算完成，賬務處理這樣對不對？疑問是主營業(yè)務收入和銷項稅怎么體現？工程結算=主營業(yè)務收入，但是報表上怎么提現出來？
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2021-06-23
鄒老師，營業(yè)執(zhí)照上的經營范圍就是工程施工、設計，建材、五金銷售，樹根地錨加工、銷售，這些都是主營業(yè)務，怎么判定我們是工業(yè)。商業(yè)還是服務業(yè)
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2016-11-03
請venus老師幫我完成解答，上次提問還有不清楚的地方。（餐飲行業(yè)滿1萬送2000元），假設客戶一次性消費完畢，結轉收入： 借：預收帳款 12000 貸：主營業(yè)務收入 10000 （12000*10000／12000）（您表達是這個思路吧？） 應交稅費—增值稅銷項 600 差額 1400 ？ 這部分還是不清楚?。÷闊├蠋煱堰@個分錄給我完整填寫下
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2021-10-25
做銀行貸款報表，比如銀行要求貸款項目投入資金達到10萬元，比如沒有其他資產就是存貨項目要達到10萬元，請問體現收入的時候是不是利潤表中的主營業(yè)務成本就是10萬元呢？
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2021-02-04
老師，養(yǎng)老院小的維修，例如換個燈具，換個浴霸，等小的支出 我入 主營業(yè)務成本--維修費 行不 一二百元 金額不大
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2022-05-23
老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會計收到發(fā)票直接計入主營業(yè)務收入，銀行存款，現在報表顯示應收應付不對，銀行余額也很大，但是實際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實業(yè)務，增值稅也是對的，就是沒有做往來明細，請問老師： 1、我想現在把往來科目調對，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務局更正報表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調整到銀行存款，這樣就是回單對不上，會不會涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會計要素計量屬性？比如主營業(yè)務成本的公允價值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費的 進了管理費用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調增？應該在那個調增項目里顯示呢？ 實際是招待費的 之前是在管理費用其他這個科目顯示的 沒有進招待費 如果在扣除類調整項目中招待費顯示 會不會和財務報表不一致呢 我把煙酒這些全部調出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務類企業(yè) 沒有主營業(yè)務成本 只有管理費用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結轉成本的時候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進到主營業(yè)務成本了，2.7萬是不合理的，我進到營業(yè)外支出了，上個季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個季度也是虧損，第一二季度的時候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現在全年虧損，匯算清繳會產生退稅，我不想產生退稅，我想問下老師，我現在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表，可以嗎，有沒有風險
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2023-11-14
老師你好我請教個問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應該借主營業(yè)務收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營業(yè)務收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請問老師，21年年底時，不小心將一筆銷項稅額錯入進了主營業(yè)務收入里邊，現在準備報22年第一季度的季報，怎么做調整呢？
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2022-04-19
老師您好，請問主營業(yè)務利潤率填表的主營業(yè)務收入數據是本期數還是本年累計數啊
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2022-04-07
購買方退貨給我公司還開回來一張專票！我是沖減主營業(yè)務收入，走進項稅還是直接入庫存商品？
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2020-12-28
您好老師！管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務收入乘以100%，管理費用率算出來怎么把比率轉換成金額
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2020-10-16
我是賣電子產品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進貨，發(fā)現備用金透支了，請問可以直接用主營業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營業(yè)務收入 貸：其他應收款-備用金
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2024-01-08
老師請問下小規(guī)模企業(yè)機械設備租賃有限公司一般的維修費，配件我都記到主營業(yè)務成本可以吧
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2020-10-14
服務類的小公司是虧損的，開業(yè)一年一直只有費用沒有收入。那人工費可以計入主營業(yè)務成本嗎？會造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師請問一下 我們建設工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進去呢？比如主營業(yè)務收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
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2024-07-11
老師，晚上好。請問物業(yè)公司幫業(yè)主更換水嘴，修水管等，收取的勞務費計入主營業(yè)務收入嗎，那二級科目是什么？“”
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2020-11-28
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的，然后查驗公司開票過來，開我們公司的抬頭，現在有兩個處理方案，一：員工通過借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗公司，借：其他應收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-查驗公司 借：應付賬款 -查驗公司 貸：其他應收款-員工 ；方案二：員工直接請業(yè)務費用，公司付款給員工 ，借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請問哪種方案更可行？
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2021-06-25