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2021年12月做了這筆分錄，計提保潔費用，當(dāng)時用發(fā)票復(fù)印件計提的。 借：主營業(yè)務(wù)成本-保潔費用-保潔外包費 88118.81 其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅額 881.19 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說，這筆費用發(fā)票要重新開，金額會變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫？
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2022-01-13
老師，比如3月份我們開了送貨單已經(jīng)把貨送給客戶了，4月份開的票，4月份做了主營業(yè)務(wù)成本后，請問3月份的送貨單底單我應(yīng)該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
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2024-05-05
老師我新接手一家企業(yè)，成立1年后建賬12月利潤表里主營業(yè)務(wù)收入全年累計數(shù)是30萬，開票系統(tǒng)里全年是60萬，怎么調(diào)？
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2022-02-10
請問一下，對公收款沒有開票，是收入，掛應(yīng)收賬款，如果全部沒有開票掛應(yīng)收賬款，沒有主營業(yè)務(wù)收入，后面客戶一直不要開票，季度報稅的時候，利潤表上沒有主營業(yè)務(wù)收入，如何報稅了
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2023-01-05
老師。結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，在利潤表里是不顯示數(shù)據(jù)嗎
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2024-04-01
老師您好，咨詢個問題，公司是往外地有機肥廠轉(zhuǎn)賣農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購價比較低但是運輸費比較高，最大的成本成了運輸費，運輸費能作為主營業(yè)務(wù)成本核算么？秸稈粉是從采購地直接使用大貨車?yán)接袡C肥廠的，沒有入庫
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2023-09-20
老板要看凈利潤，用公司的全部營收（包含主營業(yè)務(wù)收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費用，人工費用，管理費用，制造費用）這樣對嗎？
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2021-07-14
老師你好， 裝潢設(shè)計公司收到的委托其他公司設(shè)計的設(shè)計費 直接入主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)計費 還是說要其他科目轉(zhuǎn)一下的？
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2021-01-08
請問，在所得稅匯算時，調(diào)增了主營業(yè)務(wù)成本，在小企業(yè)準(zhǔn)則下怎么做分錄呀，
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2022-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報中主營業(yè)務(wù)活動，可以寫承接隸屬公司經(jīng)營范圍內(nèi)批準(zhǔn)許可委托的業(yè)務(wù)嗎？還是要寫明清楚經(jīng)營什么？
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2021-04-19
老師，請問本月有機械折舊費計在工程施工－機械使用費 中，但本月無收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30
對外提供包清工，然我們也收到勞務(wù)費發(fā)票，設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本，二級科目呢？
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2024-11-09
老師去年主營業(yè)務(wù)成本暫估了23萬，今天沖回，這個暫估成本，沒有發(fā)票，現(xiàn)在紅沖的話，是利潤表上的成本要不要調(diào)整？
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2024-05-20
老師，物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費，沒有開發(fā)票，那么做賬的時候是要入主營業(yè)務(wù)收入是吧，報稅的時候報無票收入對嗎？還是要怎么處理呢，麻煩老師幫忙分析一下，謝謝
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2023-04-04
老師，請教塑料編織行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本占收入比例多少合?，稅負(fù)率多少合?？
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2023-10-06
老師，我外貿(mào)出口的貨物，在出口之前有運輸費和包裝箱費，這些費用做為主營業(yè)務(wù)成本，收進發(fā)票的進項還能抵扣嗎
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2022-07-01
主營業(yè)務(wù)成本利潤率怎么算
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2021-03-14
技術(shù)部 購買紙箱 打包某項目使用的機器 存放在實驗室，請問是入辦公費還是主營業(yè)務(wù)成本？分錄怎么做？
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2021-03-12
老師，只提供勞務(wù)加工的企業(yè)，制造費用-租賃費，生產(chǎn)成本-人工工資能直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2022-07-07
集團內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費用300，另一個剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10