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請(qǐng)問(wèn)老師 我去年9月車船稅360元計(jì)入錯(cuò)科目了 計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)今年怎么調(diào)整呢
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2021-04-26
有時(shí)候會(huì)有員工個(gè)人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的，然后查驗(yàn)公司開(kāi)票過(guò)來(lái)，開(kāi)我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個(gè)處理方案，一：?jiǎn)T工通過(guò)借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗(yàn)公司，借：其他應(yīng)收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司 借：應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司 貸：其他應(yīng)收款-員工 ；方案二：?jiǎn)T工直接請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，公司付款給員工 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請(qǐng)問(wèn)哪種方案更可行？
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2021-06-25
你好，老師。我們公司跟其他公司合作項(xiàng)目，對(duì)方公司收我們管理費(fèi)用，我支出是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是做管理費(fèi)用呀？比如合同金額 10萬(wàn)，我們要給他們3萬(wàn)這樣
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2024-11-20
老師，我們公司租其他公司的建筑材料，然后再轉(zhuǎn)租出去給工地，每月需要掛賬應(yīng)付的租賃費(fèi)，計(jì)賬科目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-租費(fèi)，這樣對(duì)嗎？我們公司新成立的公司，目前沒(méi)有建筑材料，就是租其他公司的建筑材料。
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2023-11-15
老師好，我們是餐飲管理公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是承包大學(xué)食堂，現(xiàn)在有一家A企業(yè)中標(biāo)后跟我們公司簽訂了合作協(xié)議，由我們公司來(lái)經(jīng)營(yíng)。每月的營(yíng)業(yè)款是由學(xué)校轉(zhuǎn)A公司，A公司扣除一定管理費(fèi)后轉(zhuǎn)到我公司，我們?cè)倏鄢徊糠止芾碣M(fèi)后匯給各個(gè)檔口。請(qǐng)問(wèn)我公司是免征增值稅企業(yè)嗎？
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2021-05-23
老師，請(qǐng)教塑料編織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占收入比例多少合?，稅負(fù)率多少合?？
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2023-10-06
老師，請(qǐng)問(wèn)本月有機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)在工程施工－機(jī)械使用費(fèi) 中，但本月無(wú)收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30
對(duì)外提供包清工，然我們也收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二級(jí)科目呢？
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2024-11-09
老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估了23萬(wàn)，今天沖回，這個(gè)暫估成本，沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在紅沖的話，是利潤(rùn)表上的成本要不要調(diào)整？
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2024-05-20
老師，物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那么做賬的時(shí)候是要入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧，報(bào)稅的時(shí)候報(bào)無(wú)票收入對(duì)嗎？還是要怎么處理呢，麻煩老師幫忙分析一下，謝謝
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2023-04-04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)率怎么算
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2021-03-14
老師，我外貿(mào)出口的貨物，在出口之前有運(yùn)輸費(fèi)和包裝箱費(fèi)，這些費(fèi)用做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，收進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
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2022-07-01
集團(tuán)內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費(fèi)用300，另一個(gè)剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10
老師您好，麻煩問(wèn)一下，這個(gè)咨詢服務(wù)業(yè)的企業(yè)，發(fā)生的咨詢費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？" 老師因?yàn)槲覀兪前凑胀旯みM(jìn)度確定收入，我們的成本就是我們的人工，我每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候是直接計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入勞務(wù)成本，后期確定收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？現(xiàn)在我們企業(yè)賬上面的虧損有點(diǎn)大，就是因?yàn)槭杖氪_認(rèn)不了，發(fā)生的共資全部計(jì)入了費(fèi)用，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注？ 還有就是如果全部計(jì)入管理費(fèi)用我們公司利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)成本一直沒(méi)有數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警？
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2022-04-15
收到款項(xiàng)30萬(wàn)，開(kāi)票也是30萬(wàn)，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬(wàn)，那增值稅還是按開(kāi)票金額30萬(wàn)計(jì)算是2.7萬(wàn)嗎？還是4.05萬(wàn)？
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2021-03-21
老師，我原來(lái)做的分錄做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)做了 借開(kāi)發(fā)成本 200，貸銀行存款200，借主營(yíng)業(yè)成本200 貸開(kāi)發(fā)成本200。 現(xiàn)在沖紅借開(kāi)發(fā)成本 -200，貸銀行存款-200， 然后做了一筆正確的借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200，開(kāi)發(fā)成本已經(jīng)沒(méi)有了，是不是不應(yīng)該做這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-200貸開(kāi)發(fā)成本-200
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2021-07-26
老師，如果本月主營(yíng)業(yè)務(wù)是負(fù)數(shù)，想編制本月現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)填哪里合適？
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2019-08-13
老師我新接手一家企業(yè)，成立1年后建賬12月利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年累計(jì)數(shù)是30萬(wàn)，開(kāi)票系統(tǒng)里全年是60萬(wàn)，怎么調(diào)？
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2022-02-10
電商行業(yè)，銷售產(chǎn)品，推廣費(fèi)是不是可以進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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2021-10-14
2021年12月做了這筆分錄，計(jì)提保潔費(fèi)用，當(dāng)時(shí)用發(fā)票復(fù)印件計(jì)提的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保潔費(fèi)用-保潔外包費(fèi) 88118.81 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 881.19 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說(shuō)，這筆費(fèi)用發(fā)票要重新開(kāi)，金額會(huì)變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫(xiě)？
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2022-01-13