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1. 某服裝生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè)，2019 年資產(chǎn)總額為3000萬元，從業(yè)人數(shù)為200人。2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下 ： （1）取得銷售收入 2 500 萬元。 （2）銷售成本 1 100 萬元。 （3)發(fā)生銷售費用 670 萬元(其中含廣告費 450 萬元；) ，管理費用 480 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費 15萬元) ，財務(wù)費用 60 萬元（其中向非金融企業(yè)借款100萬元，借款期6個月，年利率8%。同期同類金融機構(gòu)貸款利率為6%）。 (4)銷售稅金 160 萬元(含增值稅 120 萬元) 。 （5）營業(yè)外收入70 萬元，營業(yè)外支出 50 萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款 30 萬元，支付稅收滯納金 6 萬元) 。 (6)實發(fā)工資總額 150 萬元，撥繳職工工會經(jīng)費 3 萬元，支出職工福利費 23 萬元，職工教育經(jīng)費 5 萬元（以上幾項已經(jīng)計入成本、費用中）。 （7）持有某交易性金融資產(chǎn)，公允價值變動收益5萬元。 （8）計提壞賬準備5萬元。
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2021-11-28
甲公司適用的得稅稅率為25%。2017年期初不存在暫時性差異。 2017年和年和2018年有關(guān)資料如下： （1）2017年利潤總額為800萬元。甲公甲公司當年會計與稅收之間的差異包括以下事項： ①取得國債利息收入100萬元； ②支付稅款滯納金50萬元； ③交易性金融資產(chǎn)的成本為600萬元，期末公允價值為650萬元； ④本期計提存貨跌價準備200萬元； ⑤因售后服務(wù)預計負債100萬元。 甲公司2017年12月31日資產(chǎn)負債表中部分項目的賬面價值與計稅基礎(chǔ)情況如下： 單位：萬元 項目 賬面價值 計稅基礎(chǔ) 交易性金融資產(chǎn)650 600 存貨 2000 2200 預計負債 100 0 甲公司2018年該企業(yè)的應納稅所得額為1000萬元。資產(chǎn)負債表中部分項目的賬面價值與計稅基礎(chǔ)情況如下： 單位：萬元 項目 賬面價值 計稅基礎(chǔ) 交易性金融資產(chǎn) 480 380 存貨 270 280 預計負債50 0 無形資產(chǎn)（自行開發(fā)）200 350 計算確定2017 2018年應納稅所得額 應交所得稅、遞延所得稅資資產(chǎn)和負債 編制所得稅費用會計分錄
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2022-10-21
您好，我想問一下，現(xiàn)在還能使用短期投資這個會計科目嗎？電子稅務(wù)局上的選擇小企業(yè)會計準則的資產(chǎn)負債表只有短期投資，沒有交易性金融資產(chǎn)，有一筆理財產(chǎn)品放在哪個科目？
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2019-07-09
你好，我想咨詢問一下，財務(wù)報表報送選擇未執(zhí)行新金融準則和已執(zhí)行新金融準則，我怎么能知道是否執(zhí)行呢
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2019-12-09
金融商品轉(zhuǎn)讓不可以開增值稅專用發(fā)票么？不是煙酒食品等，對個人的，海友免稅的不能開，不包括金融商品呀
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2020-03-27
你好，我想咨詢問一下，財務(wù)報表報送選擇未執(zhí)行新金融準則和已執(zhí)行新金融準則，我怎么能知道是否執(zhí)行呢
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2019-12-21
一項同時包含金融負債成分和權(quán)益工具成分的復合金融工具替換原債務(wù) 這不屬于債務(wù)重組準則，為什么呢？
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2023-02-22
非金融公司取得的利息收入要交納哪些稅，金額挺高的，可以做為財務(wù)費用利息收入嗎？
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2020-07-14
其它股權(quán)投資金融工具轉(zhuǎn)化成其他金融工具有哪些 涉及的會計分錄 相互的轉(zhuǎn)換都要包含其它股權(quán)投資
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2022-10-24
融資性租入的固定資產(chǎn)如何做賬呢
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2021-12-30
稅法，p4 老師，這里融資性售后回租的金融服務(wù)，怎樣區(qū)分？什么時候使用6%的稅率計算？什么情況下承租方的出售行為不屬于征收范圍，不用計算稅率
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2019-07-08
融資性票據(jù)如何在子母公司間實現(xiàn)
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2022-12-09
具有融資性質(zhì)的分期收款銷售商品
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2019-06-03
有專門講融資性擔保公司的課程嗎
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2019-05-15
金融行業(yè)抵扣的個人債權(quán)，應該怎么做賬
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2020-04-23
老師，我想咨詢下，小的金融公司如果要知道一個月的收入和開支，我要做什么表可以體現(xiàn)出來呢？
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2016-07-22
請問老師這道題目如何解答？ 金融工具
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2019-10-14
我這邊做的車的保險，年申報也是選擇金融行業(yè)類型嗎？
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2018-05-08
請教下各位，以前投資于兄弟單位的入可供出售金融資產(chǎn)的資產(chǎn)應該調(diào)整到哪個科目，沒有重大影響的投資
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2021-09-02
商業(yè)銀行應如何應用金融工具處置不良貸款。
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2023-09-09