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以前年度損益調(diào)整科目，轉(zhuǎn)入到未分配利潤，而且又不能調(diào)整方面的利潤表，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不是對(duì)不上了呢
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2017-05-11
所得稅匯算要補(bǔ)繳去年的所得稅，用以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)處理后，怎么在資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整期初“應(yīng)交稅費(fèi)”和“未分配利潤“”的年初數(shù)
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2020-07-10
2023年計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬和所得稅，今年年初進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整，那上一年的所得稅申報(bào)應(yīng)該如何處理，今年在進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí)又應(yīng)該如何處理
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2024-07-09
你好 \\\"補(bǔ)計(jì)提時(shí)， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 個(gè)人所得稅需要以前年度損益調(diào)整嗎
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2020-02-18
以前年度的應(yīng)收賬款確定收不回來了，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，分錄怎么做??？需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-11-19
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
請(qǐng)問一下，在一月份有以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入到未分配利潤中，本月又虧損八萬，資產(chǎn)負(fù)債表中，這個(gè)以前年度損益調(diào)整是加到年初為未分配利潤中，就和虧損對(duì)不上了
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2022-03-21
老師，以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤對(duì)不起來？
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2019-09-24
我上年度本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒有問題呢 我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤，借利潤分配－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 去年是虧損
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2022-04-06
用了以前年度損益調(diào)整科目，是否需要調(diào)整報(bào)表的數(shù)據(jù)呢？如果不調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，那么算出來的那個(gè)未分配利潤就會(huì)相差“以前年度損益調(diào)整的”的那個(gè)數(shù)
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2018-01-29
老師好，以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫？
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2025-05-13
賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，在今年補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，該怎樣賬務(wù)處理？需要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-10-06
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 想咨詢這個(gè)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么修改申報(bào)調(diào)整才是對(duì)的？
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2023-05-16
老師，你好，我公司15年審計(jì)做了調(diào)整分錄，把這些分錄補(bǔ)進(jìn)16年賬里，涉及到費(fèi)用的，是通過“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目來做的，不影響16年的本年利潤，但是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤與利潤表沒有勾稽關(guān)系。這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么影響啊
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2016-12-29
老師，我上年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額改了，稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)送的第一季度期初余額改過來了，1-4月期末沒動(dòng)，5月份做了以前年度損益調(diào)整，第一季度的未分配利潤期末和利潤表累計(jì)對(duì)不上，差額是以前年度損益調(diào)整的數(shù)，5月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額全部正常，這樣做有沒有問題？
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2022-06-13
老師，你好，稅務(wù)局查出來18年10萬成本票有問題，19年補(bǔ)了這筆款的所得稅8千，這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整 8千 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 8千 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅8千 貸：銀行存款8千 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整 借：本年利潤 8千 貸：以前年度損益調(diào)整 8千 借：利潤分配-未分配利潤 8千 貸：本年利潤 8千 這樣對(duì)嗎？
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2020-01-08
老師還有個(gè)問題去年的公積金費(fèi)用多做，應(yīng)為借：管理費(fèi)用5866，其他應(yīng)收款5886貸銀行11732，全部入了費(fèi)用， 今年調(diào)整紅沖去年分錄，借：以前年度損益調(diào)整5886其他應(yīng)付款5886貸：銀行11732然后借：利潤分配5886貸：以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎？
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2020-07-30
去年研發(fā)支出每月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-技術(shù)研發(fā)費(fèi)，今年調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本，都是以前年度損益調(diào)整，還需要科目調(diào)整做賬嗎
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2025-02-06
老師好！因?yàn)槿ツ暌粡垜{證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，少結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導(dǎo)致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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2023-09-01
老，如果有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，公式是這樣的嗎 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本期數(shù)-未分配利潤累計(jì)數(shù) 以前年度損益調(diào)整=損益表中的凈利潤
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2020-02-28