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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提，那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
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2022-05-26
老師，你好，季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)總額為正數(shù)，彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
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2020-05-18
你好，想咨詢一下有限合伙企業(yè)（都是自然人）收到被投資公司的股利要交企業(yè)所得稅嗎？自然人收到利潤(rùn)分配時(shí)，是不是只要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅表？
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2019-06-28
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2019年個(gè)人所得稅有滯納金0.05元，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表要重新處理嗎？
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2020-05-21
老師，獨(dú)資企業(yè)，去那里申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅??？
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2021-04-26
小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅，本年累計(jì)數(shù)包括代開(kāi)的嗎
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2019-01-15
然后我企業(yè)的個(gè)人所得稅要到金稅三期里申報(bào)嗎？
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2017-02-16
老師，企業(yè)所得稅在地稅，申報(bào)完成怎么打印不了了
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2018-10-22
小規(guī)模納稅人，申報(bào)企業(yè)所得稅，需要填那幾個(gè)項(xiàng)目
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2019-10-23
老師，籌建期一般納稅人企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，謝謝
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2020-07-06
小規(guī)模季度報(bào)稅是在企業(yè)所得稅這里進(jìn)去申報(bào)嗎？
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2019-01-07
老師，年度企業(yè)所得稅申報(bào)，附注及原表上傳怎么填。
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2019-05-15
老師 請(qǐng)教一下，小微企業(yè)，所得稅為0 怎么填申報(bào)表？
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2020-04-08
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這種情況是怎么回事
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2019-04-11
老師，求一份企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表完成版 excel
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2019-08-08
一直零申報(bào)的企業(yè)，年報(bào)所得稅的資產(chǎn)總額怎么填？
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2018-05-15
老師，河南的電子稅務(wù)局在那找企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2019-04-25
一般納稅人企業(yè)的個(gè)人所得稅是每個(gè)都要申報(bào)嗎？
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2018-09-11
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅需要上傳資產(chǎn)負(fù)債 表嗎？
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2019-04-18