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甲公司2019年2月20日向乙公司銷售一批商品，不含稅貨款50000元，適用增值稅稅率為16%。乙公司開來一張出票日為2月22日，面值為58000元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金，持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。若該項貼現(xiàn)業(yè)務符合金融資產終止確認條件，則甲公司取得的貼現(xiàn)額是
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2022-03-24
去大廳改增值稅主表，在大廳人員操作下是不是也和自己網上報稅一樣，填了本月數(shù)，本年累計數(shù)會自動生成。還是本年累計數(shù)要自己手動算手動填
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2019-06-08
請問，所得稅年報跟增值稅申報收入差距很大，金額低很多，風險大嗎？
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2022-02-23
去年收入已入賬，已申報增值稅，沒有開發(fā)票，今年補開的去年的發(fā)票，今年需要怎么做會計分錄
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2021-08-05
企業(yè)請施工單位建筑廠房，總工程款2200萬元，工程已結束。已支付工程款1000萬元，剩余1200萬元，在26年根據(jù)驗收情況進行支付。現(xiàn)在施工方為了提前回款，承諾在24年提前支付剩余的1200萬元中的800萬元，即可按照18.75%的年利率進行利息支付，利息150萬/年，但是利息實際不進行支付，而是直接在工程款中抵扣，則我們實際只需要支付剩余工程款250萬+800萬=1050萬元即可，利息150萬元直接抵扣工程款。 在實操中150萬元的利息收入，是否需要按照6%繳納增值稅，在會計處理中是按照現(xiàn)金折扣進行處理。
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2024-02-01
老師，我們19年計提存貨減值100萬，20年底轉回100萬又提了300萬，請問我們20年匯算清繳的明細表中有一個計稅基礎，應該填多少？
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2021-04-22
自2021年4月1日至2022年12月31日，對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 老師請問一下 這個規(guī)定 我服務業(yè)的 月銷售額超過15萬 是全額繳納增值稅是嗎 還是免15萬 其余的繳納增值稅， 比如 我這月收入 30萬 是30萬 全額繳納增值稅 還是 30-15 余15繳納增值稅
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2021-11-09
小規(guī)模納稅人（商貿企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經交給稅務局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
老師，請問當月銷項大于進項需交稅，結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）借: 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?
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2018-11-21
好補交13年度增值稅附加怎么做分錄？
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2017-03-02
這是年末的增值稅科目，應該如何結轉？
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2020-01-03
補交上年的增值稅應該怎樣做分錄呢
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2019-02-14
年末增值稅借方余額118537.64怎么結轉分錄
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2021-07-02
申請退回去年多交的增值稅怎么記賬？
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2022-06-01
老師，年末，增值稅科目要做哪些結轉呀
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2018-12-11
應交稅金—未交增值稅，年末會有余額嗎？
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2019-12-18
補繳以前年度增值稅怎么做賬務處理？
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2019-10-12
2017年水泥增值稅專用發(fā)票稅率是多少
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2019-08-14
老師，增值稅普通發(fā)票跨年可以報銷嗎
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2020-07-20
上一年度多計提的增值稅要怎么沖回？
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2021-04-20