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報(bào)關(guān)了但未開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來(lái)的嗎？
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2022-08-04
老師，我們是小微企業(yè)，第二季度的收入是1200元，第二季度也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是國(guó)稅局的人說(shuō)沒(méi)開(kāi)發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅，但是我沒(méi)有填過(guò)增值稅申報(bào)表，我把表給你發(fā)過(guò)去您幫我填個(gè)樣品過(guò)來(lái)可以嗎
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2016-07-08
#提問(wèn)#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師，請(qǐng)問(wèn)下，19年12月份公司開(kāi)了一張發(fā)票，到了20年紅沖發(fā)票，重新開(kāi)了一模一樣的稅率和金額，申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆？
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2020-06-11
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎？我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師，《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（三） （服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)） 怎么填，我司12月開(kāi)了6%管理費(fèi)發(fā)票，附表一填列的對(duì)嗎，如果免稅的話，主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅，進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛，然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅，現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表？
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2019-03-06
公司是一般納稅人，交增值稅的，填減免稅調(diào)查表時(shí)，當(dāng)期應(yīng)繳稅金除增值稅外，是否還要加上地稅的印花稅和城建稅，教育附加等？？如填錯(cuò)了，重新填寫申報(bào)就可以了，申報(bào)截止日期？？
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2017-06-17
老師，我們是小規(guī)模納稅人，在今年有在稅局代開(kāi)了一張專票，當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢，但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫預(yù)繳納稅款了，被申報(bào)出去了，那該怎么辦??？
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2021-04-20
6月份收到租金25000元，5%的稅率，小規(guī)模納稅人，月銷售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn)，應(yīng)免征增值稅，我填增值稅申報(bào)表時(shí)，填在12行，可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù)，自己把他改為按5%的免稅額，可以嗎
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2017-07-05
老師，現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開(kāi)了專票和普票，本期享受小微企業(yè)免征增值稅，填增值稅申報(bào)表里，小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎？代開(kāi)的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算？
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2018-10-11
老師好！我是一家房地產(chǎn)企業(yè)，老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收，上月收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，我去稅局認(rèn)證了，這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí)，我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填那兩個(gè)表？
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2017-10-17
在填民非組織的利潤(rùn)表，增值稅是不是填在營(yíng)業(yè)稅欄？沒(méi)有增值稅欄怎么填？城建附加也不填嗎
1/766
2017-07-16
老師您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅季報(bào)，服務(wù)收入小于30萬(wàn)不交增值稅，附列資料一表是不是不用填？
1/507
2019-07-11
出口退稅附表二中增值發(fā)票認(rèn)證25欄期初數(shù)2018年12月份的期末數(shù)要填么？增值稅是要退稅的。
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2019-02-18
一般納稅人企業(yè)，本月開(kāi)了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票，本月銷售額為負(fù)數(shù)，填增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)保存不上，怎么辦
1/1380
2018-10-13
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
1/1849
2019-12-16
填報(bào)增值稅納稅申報(bào)主表時(shí)，25行期初未繳稅額為負(fù)數(shù)，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)如何抵扣
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2023-09-15