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老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計(jì)入費(fèi)用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補(bǔ)交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款一直有余額掛著
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2020-06-09
匯算清繳的\\\\"企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表“的”103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值，單位：萬(wàn)元） “要怎么填？（年初+年末）/2。是資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)數(shù)？
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2021-05-12
2016年度的長(zhǎng)期其他應(yīng)付款貸方金額，稅務(wù)局檢查要求調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入，所得稅匯算清繳報(bào)表也做了修改了，我賬上調(diào)賬的時(shí)候做分錄，是借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？還走營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目嗎？
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2017-11-25
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是一年內(nèi)都不會(huì)有變化嗎 如果所得稅匯算清繳時(shí)有以前年度損益調(diào)整科目 科目余額表的未分配利潤(rùn)起了變化 但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)卻沒(méi)有變 這是什么原理呢 謝謝老師的解答
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2016-07-07
匯算清繳時(shí)，19年12月的本年利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是3991.04，減所得稅費(fèi)用199.55. 但以前年度可以彌補(bǔ)3991.04，那在匯算年度納稅申報(bào)表中減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額，還需要填199.55嗎？但我試了根本填不上數(shù)字
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2020-05-09
用友年度結(jié)賬時(shí)顯示警告信息說(shuō)清除年度借貸相等的科目年初余額數(shù)據(jù)時(shí)出錯(cuò),請(qǐng)
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2020-08-05
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補(bǔ)的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
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2023-03-22
出具的清算報(bào)告是近期的才行嗎？還是說(shuō)今年做的去年的匯算清繳報(bào)告
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2017-10-11
2021年度個(gè)人所得稅匯算清繳，一個(gè)員工只申報(bào)了5個(gè)月的工資薪金，那她的扣除費(fèi)用也是按全年60000元計(jì)算的嗎？系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)是全年的。
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2022-04-21
匯算清繳，18年成本，匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，成本調(diào)整，填在匯算清繳的哪個(gè)位置？
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2019-05-19
企業(yè)所得稅1至3季度為查賬，4季度為核定，匯算清繳怎么填報(bào)
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2019-01-03
匯算清繳填寫(xiě)資產(chǎn)總額時(shí)，要求填寫(xiě)全年季度平均值，我們只有12月有賬，資產(chǎn)總計(jì)709883.63元，是新成立的公司，這個(gè)資產(chǎn)總額怎么算
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2022-04-12
老師2019年成立的公司營(yíng)業(yè)了半年多，現(xiàn)在重新更換了法人和股東地址也從長(zhǎng)沙遷到了寧鄉(xiāng)，我接手新公司沒(méi)有財(cái)務(wù)對(duì)接，應(yīng)該怎么開(kāi)始，現(xiàn)在公司正在準(zhǔn)備重新?tīng)I(yíng)業(yè)，中間一直0申報(bào)，現(xiàn)在季度申報(bào)要怎么做，后面的匯算清繳要怎么做
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2022-04-10
所得稅匯算清繳，由于計(jì)提稅金，做以前年度損益調(diào)整，會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)未分配利潤(rùn)要改嗎
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2014-09-19
在申報(bào)18年第四季度所得稅時(shí)，將營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)填錯(cuò)了（比實(shí)際多填了360萬(wàn)），這個(gè)現(xiàn)在怎么辦，做18年匯算清繳的時(shí)候可以處理嗎
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2019-05-14
老師 問(wèn)個(gè)問(wèn)題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬(wàn)，現(xiàn)在3月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報(bào)2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤(rùn)是正數(shù)繳稅過(guò)，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報(bào)表不管了？ 那我做2021匯算清繳那個(gè)地方體現(xiàn)我這個(gè)以前年度損益帶來(lái)的虧損呢
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2022-04-14
第四季度的利潤(rùn)跟年報(bào)時(shí)的利潤(rùn)不一樣，有沒(méi)有影響？因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)，當(dāng)時(shí)做的資產(chǎn)處置損益，出報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn)沒(méi)帶出來(lái)那個(gè)金額，現(xiàn)在做匯算清繳，按正確的數(shù)額做的，然后影響利潤(rùn)的那個(gè)憑證在1月的時(shí)候做了以前年度調(diào)整
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2021-05-18
老師，我們今年收到老板21年忘記報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)5萬(wàn)，能在22年匯算清繳的時(shí)候扣除嗎？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2022-08-24
我在填寫(xiě)匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)所得稅彌補(bǔ) 虧損，兩個(gè)年度連續(xù)有盈利，這樣填寫(xiě)正確嗎？
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2021-04-15
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)了，匯算清繳做了，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，今天還可以更改嗎？怎樣更改
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2019-05-31