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租賃公司升為一般稅人，增值稅是6個(gè)點(diǎn)嗎？還是16？
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2018-07-30
這個(gè)題怎樣解 甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022年應(yīng)交所得稅為（　?。┤f(wàn)元。
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2022-06-07
甲企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為483萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元，期末余額為17萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅為（ ）萬(wàn)元。 A. 120.75 B. 127. 75 C. 115.5 D. 122.5
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2020-05-14
17年匯算清繳的交的一筆所得稅 ，在18年的時(shí)候接所得稅費(fèi)用，貸現(xiàn)金了，現(xiàn)在18年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅那欄有這個(gè)數(shù)據(jù)，那我18年匯算清繳的時(shí)候怎么操作這筆呢？
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2019-05-15
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的，是按應(yīng)納稅所得額*12.5%*20%來(lái)計(jì)算所得稅嗎
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2021-07-08
企業(yè)所得稅稅負(fù)不達(dá)標(biāo) 需要調(diào)增所得稅額,請(qǐng)問(wèn)我在哪里填寫(xiě) 又不影響本年所得額呢？
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2020-05-19
每年的年收入12萬(wàn)所得要如何申報(bào)？
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2017-02-20
年終獎(jiǎng)跨年才發(fā)如何交個(gè)人所得稅
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2022-01-09
去年少計(jì)提了所得稅，今年怎么做賬
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2019-04-20
個(gè)人所得稅在2020年申報(bào)不了2021年的
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2021-12-22
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬(wàn)元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬(wàn)元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬(wàn)元。代扣為職工墊付的房租1萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬(wàn)元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車(chē)問(wèn)生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬(wàn)元 (3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車(chē)間生產(chǎn)人員16萬(wàn)元,車(chē)問(wèn)管理人員方萬(wàn)元,企業(yè)行政管理人 員5萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員5萬(wàn)元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬(wàn)元。討提本月住房公積金10萬(wàn)元
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2020-07-02
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳完預(yù)交所得稅交多了，1、申請(qǐng)退稅或是申請(qǐng)抵減下一年的所得稅稅務(wù)局還查賬嗎？2、多交的所得稅能抵減下一年的增值稅嗎？
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2019-05-13
2020年計(jì)提所得稅做賬是借：所得稅費(fèi)用～當(dāng)期所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，1萬(wàn).2021匯算清繳，實(shí)際繳納1099元，應(yīng)該怎么做賬呢，是不是先把去年的沖回呢？
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2021-05-10
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收所得稅，征收率7%,每年收入192萬(wàn)，每年繳納多少個(gè)人所得稅？
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2020-06-19
固定資產(chǎn)所得稅時(shí)一次折舊了，第二年度又計(jì)提折舊，第二年報(bào)所得稅時(shí)怎么處理
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2022-03-17
老師，我們公司2020年個(gè)人所得稅都是0申報(bào)，這還要做2020年個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
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2021-04-12
老師本年累計(jì)利潤(rùn)總額為80000，累計(jì)已交企業(yè)所得稅費(fèi)用50000，年末企業(yè)所得稅怎么算
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2021-01-08
今年所得稅年報(bào)選小型微利企業(yè)不用報(bào)這幾張表嗎，但不填寫(xiě)主要有得稅稅額所
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2019-05-11
老師，去年公司虧損70萬(wàn)元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬(wàn)元。今年公司營(yíng)利65萬(wàn)元，是不是61萬(wàn)元就不用繳納所得稅，剩下的4萬(wàn)元需要繳納所得稅？61萬(wàn)元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
2017年1月份申報(bào)第四季度所得稅，如果第四季度所得稅還是虧損10萬(wàn)，那我2018年4月申報(bào)1月份所得稅的時(shí)候，如果1月份利潤(rùn)總額是盈利10萬(wàn)，那是不是可以抵扣掉去年的第四季度虧損的所得稅，等于我208年第一季度不用繳納所得稅了呢
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2018-06-26