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老師您好，我想問一下我們有個項目是外省的，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開了部分，外經(jīng)證網(wǎng)上辦理了，現(xiàn)在需要及時去外省報驗外經(jīng)證嗎？，還有預(yù)交稅款可以緩緩去交嗎？
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2020-01-09
老師我想問一下，外省一個公司打款到我們公司的賬戶，我們把那個款買車了，現(xiàn)在開票是那個賣車公司開票給我公司，然后我再開票給打款過來的那個外省公司？
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2024-03-07
老板把車子租給公司，但是是租給二個公司，分別為上半年和下半年，然后我去稅務(wù)局代開這個汽車租賃發(fā)票，但是兩個公司是在同一個市（福州市），不在同一個區(qū)（倉山區(qū)和臺江區(qū)），我能直接在一個區(qū)統(tǒng)一開嗎，分別開給二家公司
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2019-09-21
下列關(guān)于發(fā)票的管理機(jī)關(guān)的說法中正確的是（ ）。 A.除增值稅專用發(fā)票以外的其他發(fā)票由省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的企業(yè)印制 B.國家稅務(wù)總局是發(fā)票的主管機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)發(fā)票印制、領(lǐng)購、開具、取得、保管、繳銷的管理和監(jiān)督 C.在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一式樣的發(fā)票，由國家稅務(wù)總局確定 D.增值稅普通發(fā)票由國家稅務(wù)總局確定的企業(yè)印制 答案C 提問：1.選項B國家稅務(wù)總局不是稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎？2.選項A錯在哪里？
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2023-03-09
有個項目在外??！在主管稅務(wù)局開具外經(jīng)證時主管地稅局按合同總價收取了萬分之三的合同印花稅！現(xiàn)在外經(jīng)證需要辦理延期！項目所在地的地稅局認(rèn)為合同印花稅也應(yīng)該在項目所在地交！認(rèn)為同一個合同印花稅只交一次！公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在開外經(jīng)證時已經(jīng)收取了該合同印花稅！項目所在地稅務(wù)局就不應(yīng)該在收！項目所在地預(yù)交稅款是指預(yù)交增值稅及附加費！沒有要求印花也要
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2017-03-13
有沒有出口退稅的老師，就是我們出口貨物每次都是要從很多個工廠那里購進(jìn)，我們是出口腳輪和手推車腳輪，就從中山，江門，陽江，梅州那里購進(jìn)，中山的金額最大，那我需要在報關(guān)單上的境內(nèi)貨源地寫什么呢？
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2020-07-23
我是一般納稅人 我給湛江昱泰公司付的機(jī)械費，這個公司是小規(guī)模公司，開不了我們要的票，他們想用別的公司給我們開票，這樣行不行。可以補(bǔ)個合同，但是款已經(jīng)付到了湛江昱泰了，他們也沒錢給我退回
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2024-05-23
公司介紹:上海長江日化有限責(zé)任公司是一般納稅人，增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率為25%，高檔化妝品消費稅稅率15%，下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時，采用的稅率形式是（ ）
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2020-06-22
長江建工公司向蘇常機(jī)械設(shè)備租賃公司融資租賃一臺大型起重機(jī)，該臺起重機(jī)的購置成本為500萬元，租賃年利率為8.5%，每年年底結(jié)算支付租金合同約租賃期為五年，則長江公司每次需要支付的租金是多少？
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2021-09-04
甘肅地區(qū)購銷合同印花稅核定征收方法及政策依據(jù)：甘肅省地方稅務(wù)局公告2017年第1號 甘肅省地方稅務(wù)局印花稅核定征收管理辦法 1、工業(yè)企業(yè)：按照產(chǎn)品銷售收入及材料采購成本合計金額的100%計算繳納; 2、商業(yè)企業(yè)：按照商品銷售收入的40%、商品采購支出金額的100%計算繳納; 3、其他企業(yè)：按照銷售收入及采購支出合計金額的100%計算繳納。 請問老師：“材料采購成本”、“商品采購支出”、”采購支出“如何定義，它們?nèi)咧g有啥區(qū)別嗎？
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2020-08-27
綜合實訓(xùn)[實訓(xùn)目標(biāo)]訓(xùn)練主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計核算能力。[實訓(xùn)資料]浙江錢塘有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人，適用增值 稅率為13%，2020年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 1日，向大光公司購進(jìn)A材料5噸，貨款為2100元，注明稅額為273元:價稅尚未支付，材料尚未驗收入庫。 (2) 3日，向建業(yè)公司購進(jìn)B材料10噸，貨款為12000元，注明稅額為1560元，價稅以銀行存款支付，材料尚未驗收人庫。 老師請問會計分錄怎么寫
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2023-11-23
浙江宏達(dá)公司2018年獲取的凈利潤為 14600000元，如果提取盈余公積金比例為 10%，2019年公司該項目需要8000000 元，公司決定采用固定股利支付率分配政策 向股東分配股利，支付率60%，目前公司自 有資金在資金結(jié)構(gòu)中占40%，其他資金采取 借款方式。求2019年需要資金中自有資金 金額？求2018年提取法定盈余公積是？求 2018年支付股東股利是？求2019年需要資 金中借入資金金額是？（計算過程和結(jié)果如 有小數(shù)的保留兩位小數(shù)）
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2022-12-20
18年成立的新公司，6月份申請 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項目的 操作，是外面找的一些外來務(wù)工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項目完工就結(jié)工資。。。。所以，這些人員，當(dāng)月產(chǎn)生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個稅要代扣代繳？
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2018-07-12
業(yè)務(wù)的是單雙休的，所以要比行政的多上兩天班，省外的春節(jié)多放兩天假，可我同事說我這個業(yè)務(wù)員的應(yīng)到天數(shù)是不對的..老師那這個到底對不對呢？ 說他們幾個省外的應(yīng)到天數(shù)和實到天數(shù)應(yīng)該是19天，而省內(nèi)的那兩位是比他們多兩天才對，我認(rèn)為他算錯了
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2020-01-18
2020年1月1日，甲公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為6000萬元，與賬面價值相同，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢，長江公司于當(dāng)日取得控制權(quán)。A公司與長江公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系 2020年3月10日，甲公司股東大會做出決議，宣告分配現(xiàn)金股利300萬元。2020年3月20日，長江公司收到該現(xiàn)金股利。 2020年度甲公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元，其持有的以公允價值計量且其變動。計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(權(quán)益工具)期末公允價值增加了200萬元。期 末經(jīng)減值測試，長江公司對甲公司的股權(quán)投資未發(fā)生減值。 要求:根據(jù)上述資料，編制長江公司在2020年度的會計分錄。(答案中的金額 活W 單位用萬元表示)
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2022-04-24
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元，外購貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計算免抵退稅額抵減額。 （5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師，總公司在上海，有2家分公司注冊在江蘇，分公司不開票，沒有收入，獨立報企業(yè)所得稅，分公司人員社保都交在江蘇，請問分公司員工工資是總公司發(fā)還是分公司發(fā)？分公司員工社保是總公司交還是分公司交？
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2021-12-22
公司有部分人員是在外地繳社保的，如果社保是在江蘇省以外的地方繳，請問下，我申報個稅的時候，是可以扣除員工繳納的社保對嗎？支付代繳社保機(jī)構(gòu)800費用時（750是社保，50元是服務(wù)費）是借：其他應(yīng)付800 貸銀行800嗎？收到代繳社保的發(fā)票時，借：管理費用-社保750 管理費用-服務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款800 這樣對嗎
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2019-01-03
江西省絲綢之路旅行社有限公司 經(jīng)營范圍：國內(nèi)旅行業(yè)務(wù)；入境旅游業(yè)務(wù)；組織文化藝術(shù)交流、設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類旅游廣告；投資管理咨詢；禮儀服務(wù)；公關(guān)活動策化；電腦圖文設(shè)計制作；企業(yè)形象策劃；商務(wù)咨詢；企業(yè)管理；旅游信息咨詢；票務(wù)服務(wù)；綠化服務(wù)；會展會務(wù)服務(wù)； 請問老師在建賬時選擇哪種會計制度？
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2018-12-18
1．長江公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅率為13%。2020年4月份發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)如下： ()3日，長江公司向 D 公司銷售商品0000件，價目表中每件商品的價格為80元，長江公司給予10％的商業(yè)折扣，開出的增值稅專用發(fā)票，商品已發(fā)出，貨款已收存銀行。 (2)5日，向 B 公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價為500000元。長江公司為了及早收回貨款，在合同中提供的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20, N /30”，假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)9日， D 公司因商品質(zhì)量問題退回300件商品。長江公司開具紅字發(fā)票并退回款項，退回的商品已入庫。 (4)14日，收到公司支付的款項，存入銀行。 (5)18日，向公司銷售商品一批，開出增值稅專票，注明售價80000元。商品已發(fā)出，款項已辦理委托收款手續(xù)。 (6)23日， F 公司因商品的品質(zhì)問題，要求5％的銷售折讓，長江公司同意給予折讓?？铐椛形词盏健?/span>
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2022-01-04