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以前年度收支負(fù)結(jié)余，為了不影響辦決算，負(fù)結(jié)余掛在了其他應(yīng)收款科目。2019年賬面已結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余，往來款怎么沖銷，預(yù)算會計要做嗎
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2020-01-04
預(yù)繳1萬，本期需繳納增值稅8千，多余2千下個月還能抵扣嗎
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2021-03-21
公司的股東，其他公司的分紅轉(zhuǎn)入本公司增資，分錄借：銀行存款，貸：實收資本這樣可以嗎？出納的流水賬收到分紅銀行存款增加，退分紅轉(zhuǎn)入為增資減少銀行存款，這樣一進(jìn)一出，出納總結(jié)存余額應(yīng)該是不變的對嗎
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2019-03-31
老師，資本公積是實收資本投到等于注冊資本多余的部分嗎？
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2020-06-15
目前有一新注冊處于建設(shè)期的企業(yè)，資本金投入后，根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度需求支付資金。在沒有獲得銀行融資之前，這部分資本金的短期帳戶滯留產(chǎn)生了少量的利息收入。該企業(yè)將這部分利息收入與發(fā)生的各種手續(xù)費相抵后的余額作為資本公積進(jìn)行帳務(wù)處理，是否正確？ 老師是否能提供正確處理的政策依據(jù)。利息收入是某一時段的，而項目支出是陸續(xù)發(fā)生的
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2020-06-29
資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本是什么意思
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2023-11-26
甲公司于2012年1月1日，以28 600萬元的價格取得A公司80%的股權(quán)，使其成為子公司。 A公司2012年1月1日股東權(quán)益總額為32 000萬元，其中股本為20 000萬元，資本公積為8 000萬元，盈余公積為1 200萬元，未分配利潤為2 800萬元；2012年12月31日，股東權(quán)益總額為41 000萬元，其中股本為20 000萬元，資本公積11 000萬元，盈余公積為3 200萬元，未分配利潤為6 800萬元。 A公司2012年全年實現(xiàn)凈利潤10 500萬元，經(jīng)公司董事會提議并經(jīng)股東會批準(zhǔn)，2012年提取盈余公積2 000萬元，向股東宣告分派現(xiàn)金股利4 500萬元。 （1）編制將成本法核算的結(jié)果調(diào)整為權(quán)益法核算結(jié)果的相關(guān)的調(diào)整分錄。 （2）母公司長期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵銷時，編制抵銷分錄。 （3）將對子公司的投資收益與子公司當(dāng)年利潤分配相抵銷，編制抵銷分錄。 （4）母公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)編制的抵銷分錄。
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2023-04-22
老師，這道題的投資收益售出時跟成本價不是有0.5元每股的漲出嗎，為什么最后還虧了。通俗算都是售出價直接減成本價算出盈虧，用公允價值算就沒有盈利了
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2020-04-18
建筑安裝公司小規(guī)模，因為季度了，本季度盈利，想計提一筆費用（人工和材料），該如何做分錄 本季度盈利，是因為先給甲方開票了，后期的材料還不知道最終用哪家
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2020-07-01
甲公司于2012年1月1日，以28 600萬元的價格取得A公司80%的股權(quán)，使其成為子公司。 A公司2012年1月1日股東權(quán)益總額為32 000萬元，其中股本為20 000萬元，資本公積為8 000萬元，盈余公積為1 200萬元，未分配利潤為2 800萬元；2012年12月31日，股東權(quán)益總額為41 000萬元，其中股本為20 000萬元，資本公積11 000萬元，盈余公積為3 200萬元，未分配利潤為6 800萬元。 A公司2012年全年實現(xiàn)凈利潤10 500萬元，經(jīng)公司董事會提議并經(jīng)股東會批準(zhǔn)，2012年提取盈余公積2 000萬元，向股東宣告分派現(xiàn)金股利4 500萬元。 （1）編制將成本法核算的結(jié)果調(diào)整為權(quán)益法核算結(jié)果的相關(guān)的調(diào)整分錄。 （2）母公司長期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵銷時，編制抵銷分錄。 （3）將對子公司的投資收益與子公司當(dāng)年利潤分配相抵銷，編制抵銷分錄。 （4）母公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)編制的抵銷分錄。
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2023-04-20
固定資產(chǎn)盤盈，重置資本25%,75%怎么理解，好繞
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2019-03-03
我老板有個門診部，屬于非盈利性組織，現(xiàn)在門診部除了現(xiàn)金收款以外，其他收款都進(jìn)了公司基本戶，可是他們這邊平時費用大部分都是非正規(guī)票，我現(xiàn)在就是想怎么才能合理的把基本戶的錢拿出來，用于平時內(nèi)帳的這部分開銷呢？
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2018-03-29
期末攤余成本=期初攤余成本+期初攤余成本×實際利率-應(yīng)收利息 =期初攤余成本+期初攤余成本*實際利率-面值*票面利率， 加實際就行了，為何還要減應(yīng)收？
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2022-03-24
某公司為一家增值稅一般納稅企業(yè)。2018年年初，貨幣資金的年初借方余額為520萬元，應(yīng)收票據(jù)的年初借方余額為50萬元，應(yīng)收賬款的年初借方余額為234萬元，固定資產(chǎn)的借方余額為1 800萬，另外盈余公積貸方余額為640萬元，未分配利潤貸方余額為150萬元。2018年度該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）外購生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款100萬元，增值稅16萬元，供貨方墊運雜費2萬元，款項尚未支付，材料已驗收入庫。（2）將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給本單位的管理人員，該產(chǎn)品成本20萬元，市場售價30萬元（與計稅價格一致）。（3）持有面值50萬元不計息的商業(yè)承兌匯票到期，債務(wù)人暫時無力償還款項。（4）銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價為300萬元，增值稅稅額48萬元，商品已發(fā)出。該批商品的成本為200萬元。貨款于銷售的當(dāng)時收訖存入銀行。（5）長期借款的年初余額為860萬元，本年度計提到期一次還本付息的長期借款的利息為86萬元，該借款到期日為2019年6月30日。（6）計提行政管理部門折舊費用為50萬元。（7）2018年該公司當(dāng)年實現(xiàn)利潤總額為120萬
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2019-03-14
請問老師 一般納稅人 科目余額表里 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在借方，就是企業(yè)本月的留抵稅額？
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2020-07-06
為什么有攤余成本？攤余成本有什么意義？
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2021-05-08
本期銷項290.91，進(jìn)項311.32，增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備費和維護(hù)費期初余額有30，需要先抵扣稅控系統(tǒng)的余額嗎？
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2018-11-13
你好，想咨詢一下，就是投入的資本，和現(xiàn)有的資本盈虧
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2021-11-20
A公司和B公司受同一控制人控制，均按凈利潤的10%計提法定盈余公積。A公司于2016年1月1日向B公司的股東定向增發(fā)1 000萬股普通股（每股面值為1元，市價為7.1元）對B公司進(jìn)行控股合并取得B公司80%的股權(quán)。有關(guān)資料如下：（1）合并中A公司還以銀行存款支付了發(fā)行股票的手續(xù)費、傭金100 000元和注冊登記費、咨詢費等與合并有關(guān)的費用40 000元。（2）2016年1月1日，B公司賬面凈資產(chǎn)為8000萬，其中股本5000萬，資本公積1000萬，盈余公積200萬，未分配利潤1800萬。（3）2016年實現(xiàn)凈利潤300萬，分派現(xiàn)金股利100萬。（4）2017年實現(xiàn)凈利潤400萬，分派現(xiàn)金股利150萬。
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2022-10-10
做內(nèi)賬，知道今天的卡內(nèi)余額，知道本月卡內(nèi)金額的增減變動，怎樣算上個月最后一天的卡內(nèi)余額
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2019-02-23
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