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老師好，如果一季度利潤(rùn)為-5萬(wàn)，二季度利潤(rùn)為-8萬(wàn)，第三季度利潤(rùn)為30萬(wàn)，那我第三季度預(yù)繳所得稅是按30萬(wàn)是吧？能否按30-5-8=17萬(wàn)預(yù)繳所得稅？？謝謝！
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2016-09-27
公司去年4月開業(yè)，去年整年虧損2萬(wàn)元，今年第一季度盈利1萬(wàn)，現(xiàn)在做所得稅季報(bào) 我是按1月利潤(rùn)總額申報(bào)預(yù)交所得稅還是先彌補(bǔ)去年虧損？
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2017-04-08
老師，第一張圖是10月就申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅了，假如1月申報(bào)是哪4.5萬(wàn)的交還是4.5萬(wàn)-2.7萬(wàn)的利潤(rùn)交，老師請(qǐng)指教下，初學(xué)者，老師還有需要注意什么嗎？
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2019-12-02
問(wèn)下我們免征企業(yè)所得稅的，這樣填寫正確嗎 怎么實(shí)際利潤(rùn)哪里正好是負(fù)的成本數(shù)啊 群里有民辦非企免所得稅的嗎，能幫我瞧瞧嗎
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2016-07-11
我公司第二季度利潤(rùn)為10萬(wàn)元，是不是還得計(jì)提企業(yè)所得稅，再結(jié)賬
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2021-07-14
老師5月匯算調(diào)增補(bǔ)繳的稅款，在第二季度利潤(rùn)表中減：所得稅費(fèi)用這一欄中，要不要填上匯算補(bǔ)繳的稅款呢
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2020-06-04
老師，如果這些表都不填，那企業(yè)所得稅A類表的利潤(rùn)總額也是0是不是不太對(duì)呢？不是利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)還可以留著以后彌補(bǔ)虧損呢
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2022-05-05
老師 我想問(wèn)一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤(rùn)總額的金額乘以0.25來(lái)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎 遞延哦 就是我想知道要計(jì)提的話金額是負(fù)數(shù)的嗎 因?yàn)樘潛p是負(fù)的嗎
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2022-03-30
根據(jù)預(yù)交企業(yè)所得稅來(lái)計(jì)算我的利潤(rùn)，這個(gè)月有520萬(wàn)的收入，但有發(fā)票的支出只有20萬(wàn)，如果我想做成幾萬(wàn)的利潤(rùn)怎么做？利潤(rùn)做幾萬(wàn)合適？
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2017-01-12
中國(guó)居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入如下 (1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入62000元; (2)5月,為中國(guó)境內(nèi)甲公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬50000,并自行負(fù)擔(dān)交通費(fèi)500元,餐費(fèi)500元 (3)7月,取得到期國(guó)債利息收入2000 (4)10月購(gòu)入A債券3000份買入價(jià)為8元,支付相關(guān)稅費(fèi)900.12月賣出該債券 20000份,每份賣出價(jià)為10元,支付相關(guān)稅費(fèi)800元 (5)12月,取得保險(xiǎn)賠款5000元; (6)12月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000該同 產(chǎn)買價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)800元 另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)4000假設(shè)不考 慮增值稅因素。 要求:(1)計(jì)算王某綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (2)計(jì)算王某國(guó)債利息和保險(xiǎn)賠款收入應(yīng)納個(gè)人所得稅 (3)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓債券收入應(yīng)納個(gè)人所得稅; (4)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓住房收入應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-29
中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者，本年取得如下收入： (1)2月，出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。 (2)5月，到甲公司提供培訓(xùn)一次，取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月，取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。 (4)10月，取得到期國(guó)債利息收入1500元。 (5)12月，取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外，張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求：計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
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2020-06-17
我想推算下個(gè)季度企業(yè)所得稅，是根據(jù)上個(gè)季度的利潤(rùn)推算，怎么推算
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2018-11-16
老師 您好 去年第三季度盈利了計(jì)提企業(yè)所得稅 因?yàn)槿ツ暌咔? 計(jì)提的這筆款項(xiàng) 可以到今年申報(bào)第四季度時(shí)一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來(lái)賬面是盈虧的. 去年計(jì)提的這筆分錄怎么沖掉? 去年計(jì)提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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2021-04-07
老師，今年3月底報(bào)完去年的清算匯繳，4月份報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，如果有利潤(rùn)，能彌補(bǔ)去年虧損不。
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2022-03-23
當(dāng)月有利潤(rùn)當(dāng)月就計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？老師
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2019-07-04
12月份虧損3017.59元，1月份虧損533.42元，我們2月份想繳納企業(yè)所得稅，你說(shuō)利潤(rùn)應(yīng)該超過(guò)這兩個(gè)的總金額還是只管1月份
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2017-02-26
老師，我想問(wèn)一下 某公司于20x6年籌辦期間無(wú)收入，只有費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)；20x7年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生了盈利。請(qǐng)問(wèn)該盈利能否抵減20x6年的虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅嗎？？
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2019-12-22
張某是在家公司工作的一名工程師，每月取的的扣除三險(xiǎn)一金后工資為25000元，獨(dú)自負(fù)擔(dān)其上五年級(jí)的女兒教育費(fèi)用，除此之外，張某2020年1月還取得了一下幾項(xiàng)收入:1，某個(gè)周末，在業(yè)余時(shí)間幫乙公司檢查設(shè)備運(yùn)行情況，取得收入10000元 2.在某雜志發(fā)表技術(shù)研究文章，獲得稿酬3000元 3.取得國(guó)債利息收入10000元 假設(shè)張某選擇在甲公司預(yù)扣預(yù)繳其稅款時(shí)進(jìn)行子女教育支出的專項(xiàng)附加扣除。 要求:1.計(jì)算甲公司2020年一月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳張某的個(gè)人所得稅 2.計(jì)算乙公司2020年一月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳張某的個(gè)人所得稅 3.計(jì)算某雜志社2020年1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳張某的個(gè)人所得稅
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2022-11-02
某公司目前長(zhǎng)期資金市場(chǎng)價(jià)值為1000萬(wàn)元，其中債券400萬(wàn)元，年利率為12%，普通股600萬(wàn)元(60萬(wàn)股，每股市價(jià)為10元)。toddo 現(xiàn)擬追加籌資300萬(wàn)元，有兩種籌資方案(1)增發(fā)30萬(wàn)股普通股，七 每股發(fā)行價(jià)格為10元；(2)平價(jià)發(fā)行300萬(wàn)元長(zhǎng)期債券，年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。 要求：(1)計(jì)算兩種籌資方案下無(wú)差別點(diǎn)的息稅前盈余 (2)計(jì)算兩種籌資方案下無(wú)差別點(diǎn)的每股收益： (3)若預(yù)計(jì)息稅前盈余為150萬(wàn)元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？ (4)若預(yù)計(jì)息稅前盈余為200萬(wàn)元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師，民間非營(yíng)利組織的，幫個(gè)人補(bǔ)繳以前年度的個(gè)人所得稅，應(yīng)如何做 分錄，
2/1976
2019-06-17