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老師好，問兩個問題 1、紅沖了上個月一筆業(yè)務，本月營業(yè)外收入為負數，電子稅務局報表提交不了，怎么處理一下呢 2、支付境外個人老外，非居民一筆咨詢費，代扣代繳個稅的稅率按照什么扣，跟我們居民個人一樣 用三檔預扣預繳率計算代扣金額么？
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2022-04-02
留白，是中國畫的一種構圖方式，用空白渲染出別樣的意境，有意留下的空白，卻能給人無盡的想象。留白是一種藝術手法，是一種處事智慧，也是一種生活態(tài)度。月盈則虧，水滿則盈。凡事不可太滿，要學會適當留白。通過這一則材料寫作文，可以用記敘文嗎
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2024-01-23
老師，請教一下，我們是非營利組織，我們接收基金會的捐贈款，再去開展助殘助困活動，也就是幫助困境老人打掃衛(wèi)生消毒之類的，我們要開票給基金會的話，我們開票是免增值稅嗎？我們開出去的票是：生活服務*服務費*，這個免增值稅嗎？謝謝老師
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2023-07-21
跨境電商要看資產的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個是先把資產全部算出來吧，包含銀、現、其之外，還有平臺未結算的款加上保證金這些都全部算資產吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來的資產總額吧？
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2024-09-09
本月申報增值稅的時候，本月正常銷售收入9.7萬，跨境服務免稅收入200.07萬。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報系統(tǒng)自動將我們歸為銷售收入低于10萬不用叫教育費附加和地方教育費附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬元。
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2021-12-13
2019年1月7日，A石油公司購買一座油田，購買價格為30 000萬元，另外支付法律和交易費用200萬元。A公司預計該油田使用壽命為10年，10年后要發(fā)生的恢復環(huán)境的費用為500萬元。A公司確定的折現率為8%。則該油田的初始成本為（ ）萬元。
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2020-06-04
老師，你好！我現在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進項稅加計抵減，穩(wěn)崗補貼收入，這三樣營業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個關于特許權使用費用的問題，請幫忙判定一下應該繳納什么稅？ 特許權使用費用的協(xié)議內容大概是：生產流程，印刷制作，及財務和人力資源的指導及培訓等。 簡單描述就是把境外的生產流程及管理復制到中國來。
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2018-12-13
跨境電商的貨，來源于國外，產品從國外到國內之后，國內公司與國內公司可以簽訂一個采購合同？就是產品是一家國內公司進到國內來銷售，然后發(fā)生了另外一家國內公司一起來銷售這些貨，可以兩家國內公司之間簽訂一個采購合同？
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2021-01-22
當被審計單位控制環(huán)境薄弱或對控制的監(jiān)督薄弱時，注冊會計師應當縮短再次測試控制的時間間隔或完全不信賴以前審計獲取的審計證據。也就是說如果縮短測試控制的時間間隔，以前年度獲取的審計證據還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
匯算清繳問題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級為一般納稅人。申報匯算清繳后，系統(tǒng)自動彈了出 關聯(lián)業(yè)務往來報告表 。 但是當我填了表一后，提示 是否存在境外關聯(lián)交易？?？晌夜緵]有啊，要是全否。系統(tǒng)自動關閉了申報表，怎么辦？
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2022-05-24
中國公民李某為境內甲公司設計部經理,2017年12月有關收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎金30000元。1)、李某當月基本工資及全年一次性獎金應繳納個人所得稅稅額的下列計算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物，向稅務機關申報繳納增值稅、消費稅： （1）向境內區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場所銷售的貨物（未經加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點區(qū)域內其他試點企業(yè)銷售的貨物（未經加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
好企業(yè)某年度境內應納稅所得額為2100萬所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國設有分支機構，在a國機構的應納稅所得額為500萬a國所得稅，稅率為30%，占b國機構的應納稅所得額為600萬b國所得稅，稅率為40%。計算該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務： ? ?（1）從境外進口一批小汽車，海關審定的成交價格400萬元；運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當月在境內銷售自產小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬元；同時取得運輸裝卸費收入339萬元（未單獨核算）。 ? ?（3）當月購進生產材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元，稅款1 040萬元；專用發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關稅稅率為20％，消費稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運輸服務增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅是（?。?。
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2022-05-28
某機器設備生產企業(yè)2 0 1 8年全年主營業(yè) 務收人6 0 0 0萬元，其他業(yè)務收人1 8 0 0萬 元，營業(yè)外收人8 0 0 萬元，主營業(yè)務成本 3 5 0 0萬元，其他業(yè)務成本5 0 0 萬元，營業(yè) 外支出6 0 0萬元，可以扣除的相關稅金及 附加3 2 0萬元，銷售費用9 0 0 萬元，管理 費用7 0 0 萬元，財務費用3 0 萬元，投資收 益 1 1 5 0萬元。當年發(fā)生的部分業(yè)務如下： 業(yè)務6:取得股息300萬元，其中含來自境內 40%持股子公司的股息200萬 元 （非上市 居民企業(yè)）；來自海外100%持股子公司的 股息 100萬 元 （不考慮預提所得稅），海 外子公司已在所在國繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關資料：除非特別說明，各扣除 項目均已取得有效憑證，相關優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計算業(yè)務（6 ) 應調整的境內應 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產性中外合資經企2020年度有關生產經情況如下: (1)取得產品銷售凈額4000萬元,取得設備租金收入300萬元 (2)應扣除的產品銷售成本2200萬元,與和金收入有關的費用支出220萬元 ()應繳納的增值稅30萬元,消費90萬元 4)4月1日向銀行款500萬元用于建造廠房借款期限年,當年向銀行支付了3 個度的借款利息22.5萬元,該廠房于10月31日完工結算投入 用 (5)發(fā)生管理費用30萬元 6)經批準將機器設備一臺向其他企業(yè)資該設備帳原值0萬元,已提了折舊24萬元,投資時觀方認的投資價值為30萬元 7.發(fā)生營業(yè)外支出30萬元(其中含通過我國境內盈利集團向某貧困地區(qū)捐贈15萬 元,直接向某災區(qū)冊款10萬元,贊助關聯(lián)企業(yè)開業(yè)支5萬元) 從境外分支機構取得稅后收量45萬元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預繳所得費90萬元 要求:計算該企業(yè)2020年應補交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
管理會計中《管理會計概論》課程，第四章出險的一組知識點～目標成本的指定包含了，目標售價，目標利潤，目標成本。其中目標利潤的確定需要分析企業(yè)所處的環(huán)境，那么售價和成本是否需要關注一些具體的，或者這個點沒有。請指教，謝謝
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2019-12-02
老師好，請問環(huán)保行業(yè)的公司賬務可以從哪里入手學習 公司主業(yè)包括:一是污水處理和流域治理。二是固廢處理和土壤修復。三裝備制造及新材料，在食品及飼料添加劑制造、化學礦開采、無機酸制造、環(huán)境保護專用設備制造、泵及真空設備制造
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2020-03-03
且匯算清繳年度研究開發(fā)費 用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入（主營業(yè)務收入與其他業(yè)務收入之和，下同）總額的 比例不低于5%； 其中，企業(yè)在中國境內發(fā)生的研究開發(fā)費用金額占研究開發(fā)費用總額 的比例不低于60%；請問這兩句怎么算，幫忙舉例
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2016-05-22