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老師,我們是做在線教育的,賣的會(huì)員課都是12個(gè)月服務(wù)的,一個(gè)月進(jìn)賬很多錢,稅負(fù)太高,我們可不可以做12個(gè)月的遞延,每個(gè)月分批確認(rèn)收入,進(jìn)遞延收入可以嗎?
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2016-12-14
老師,第五小題,根據(jù)資料六進(jìn)行遞延所得稅 確認(rèn)解析分錄看不明白,為什么不是用期末該辦公樓的公允價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)下的賬面價(jià)值差額來確認(rèn)遞延所得稅呢?
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2021-08-05
收到國家級政府撥付的科研經(jīng)費(fèi),借:銀行存款,貸:遞延收益。分期攤銷的時(shí)候借:遞延收益 貸:其他收益。但是要撥付給其他課題的時(shí)候,借方是什么科目呢?貸:銀行存款
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2021-04-26
申報(bào)系統(tǒng)里面沒有遞延收益這一項(xiàng),但是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里有這一項(xiàng),這個(gè)怎么處理呀?現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里面的沒有遞延收益這一項(xiàng)而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2019-04-26
對子公司個(gè)別報(bào)表進(jìn)行調(diào)整(調(diào)整評估增值)涉及所得稅: 調(diào)差額時(shí),借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/存貨 貸:資本公積 遞延所得稅負(fù)債 我想問的是,為什么是 貸:遞延所得稅負(fù)債?
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2025-06-12
綜股和綜債公允價(jià)值變動(dòng),對遞延所得稅有影響 借 遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債 貸 其他綜合收益 借或貸 那對所得稅費(fèi)用和當(dāng)期應(yīng)交所得稅一點(diǎn)影響都沒有么?
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2021-08-29
更正差錯(cuò),調(diào)整應(yīng)交所得稅,用借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,貸以前年度所以 對比 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用,他們這兩個(gè)如何區(qū)分?
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2021-09-01
季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中,有本年金額和上年金額 ,其中,上年金額是指上年同季度或同月份的金額嗎?
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2020-04-15
老師!我請問一個(gè)問題:小規(guī)模公司季度45萬免增值稅,所以公司財(cái)務(wù)超過這個(gè)金額的發(fā)票就延期到下一期開票,我個(gè)人想法:年底的時(shí)候發(fā)票不是也都應(yīng)該開出來,那好像也沒有做到節(jié)稅?那公司這么做有意義嗎?
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2022-01-19
10. 單選題 自( )起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 (本題2分) A.2018年1月1日 B.2018年12月1日 C.2019年1月1日 D.2019年12月1日
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2021-12-23
老師,利潤表的“上年金額”是上年一整年的金額嗎?
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2020-05-06
在哪能看出來一共用了多少金額的彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2019-09-24
公司需要沖以前年度的收入,又不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,改怎么做帳,還有需要調(diào)整相對應(yīng)的稅金嗎?
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2018-08-09
老師,我想請教下,以前年度的賬做錯(cuò)科目,涉及現(xiàn)金,能不能用“以前年度損益調(diào)整”這科目來調(diào)整回來呢?
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2018-08-07
老師您好,審報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有L15行,是說符合條件的小型微利企業(yè)延緩交納所得稅,如果選擇是的話,可以延緩到啥時(shí)候交,現(xiàn)在需要辦哪些申請?謝謝老師
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2020-07-13
之前本月申報(bào)繳納上月增值稅都是在本月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒做處理?,F(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
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2021-12-31
您好老師,涉及到遞延所得稅資產(chǎn),是不是利潤表的凈利潤得加上遞延所得稅資產(chǎn)減去分配的盈余公積,加上資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)才是和資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)相等?
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2019-12-30
為什么個(gè)別報(bào)表確認(rèn)的遞延所得稅對應(yīng)會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,而在編合并報(bào)表是遞延所得稅對應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用呢?請問是什么原因
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2020-02-17
虧損合同產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債;借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債;借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用;營業(yè)外支出不是不允許在睡前扣除嗎?什么產(chǎn)生的是遞延所得稅資產(chǎn)?
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2020-07-03
老師,我們企業(yè)符合享受稅款延繳政策,1月所屬期的稅費(fèi),退回了公戶,然后延6-9個(gè)月后再重新扣款交稅局,那退回來的這筆稅款,怎么做分錄嗎?增值稅附加稅
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2022-04-06