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為什么申報一季度企業(yè)所得稅報表時,彌補以前年度虧損欄是灰色的,要如何操作才能填數(shù)據(jù)?
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2025-04-17
老師,2019年第三季度我公司為利潤為負,第四季度是無票收入,2019全年總利潤為負。那企業(yè)所得稅匯算清繳時候把無票收入納稅調(diào)增,最后匯算完是按第三季度負利潤加第四季度調(diào)增數(shù)的和計算應(yīng)納稅所得額嗎
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2020-04-08
請問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄? 調(diào)增應(yīng)納稅所得額,但是利潤還是負數(shù)的情況 老師,這種需要做分錄嗎?有老師說不需要做賬
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2022-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳存在調(diào)增項和調(diào)減項,調(diào)整后依然虧損,當(dāng)時未做賬務(wù)處理,所得稅申報上的虧損金額和賬務(wù)上虧損金額不一致,現(xiàn)在有利潤了,季度計提所得稅時按利潤總額計提還是利潤總額減賬務(wù)上的虧損金額還是利潤總額減所得稅申報表上虧損金額計提?
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2021-11-20
報個人所得稅時,人數(shù)對不上,怎麼去核對
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2019-04-12
你好,企業(yè)年度審計報告中的利潤表中的最下面的所得稅,是指本年度一共就繳納這些企業(yè)所得稅的意思嗎
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2021-12-18
匯算清繳后需要補繳所得稅,年報是23年年底一致的數(shù)據(jù),需要修改年報嗎
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2024-05-21
企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南--會計科目和主要賬務(wù)處理
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2023-02-06
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里邊,工資薪金支出的稅收金額怎么填寫,是每月扣除的5000扣除數(shù)嗎?怎么理解
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2020-04-14
你好老師我公司是小微企業(yè),在企業(yè)所得稅匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050)中第一行,工資薪金支出,賬載金額填什么數(shù)字
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2020-05-14
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,第五項各類基本社會保障性繳款怎么填
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2020-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費用明細表里的各項稅費費包含什么?含繳納的個稅嗎?
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2017-04-11
老師,小微企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在不用填寫A104000期間費用明細表,但我們公司有研發(fā)費用,風(fēng)險提示,這個我應(yīng)該怎么處理??直接忽略嗎?
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2019-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時,新公司沒有業(yè)務(wù),需要填寫“一般企業(yè)收入明細表”、“一般企業(yè)成本支出明細表”和“期間費用明細表”嗎?
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2019-05-10
交易性金融資產(chǎn)的理財收益企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增調(diào)減么
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2020-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細表里的保險費包括哪些?公司車子的保險應(yīng)該計入哪一項?
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2017-05-19
固定資產(chǎn)沒有加速折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表需要填嗎
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2017-05-05
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了
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2025-01-04
企業(yè)所得稅匯算清繳中的表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中的資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊這三項數(shù)據(jù)要分別扣除清理掉的固定資產(chǎn)的原值,本年折舊和累計折舊嗎
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳的A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表怎么取數(shù)
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2020-05-13
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