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請問：小規(guī)模自行開具的專票填到增值稅納稅申報(bào)表的：稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額這第3行嗎；還是填在：稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額這個(gè)第2行；還是這兩行都不填 ，謝謝
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2020-01-05
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收人90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料，請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-14
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）應(yīng)該怎么填？ 例如，我單位第二季度開增值稅發(fā)票2萬元。
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2019-07-15
　　10.宏遠(yuǎn)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙、實(shí)木地板和化妝品。增值稅率13%，消費(fèi)稅按每筆業(yè)務(wù)計(jì)算、按月申報(bào)，不考慮銷售產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn)工作，計(jì)算結(jié)果取整數(shù)，2020年8月份的消費(fèi)稅納稅申報(bào)于5月13日辦理。4月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 　　(1)3 日，將公司生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給江園商店，出廠價(jià)為2 800元/噸(不含稅)，另收取包裝物押金100元/噸，開具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅款及押金均已收到。 　　(2)4日，將0.5噸黃酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該黃酒出廠價(jià)為4 000元/噸(不含稅),成本為2600元/噸。 　　(3)5日，帶包裝銷售糧食白酒20噸，不含稅單價(jià)7500元，價(jià)款150000元，另外收取包裝費(fèi)16950元(含稅)；同時(shí)從購貨方取得價(jià)外補(bǔ)貼22600元。 　　(4)6日，用自產(chǎn)另一種糧食白酒8噸抵償大田農(nóng)場欠款69 600元，不足或多余部分不再結(jié)算，該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6000元/噸。糧食白酒的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/0.5千克。 　　
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2023-05-16
公司開業(yè)購金稅盤，記入增值稅抵減稅額，月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎？借：增值稅未交增值稅 貸：增值稅抵減稅額
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2018-01-02
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
對(duì)于增值稅的稅收優(yōu)惠：月度銷售額不超過3萬，季度不超過9萬，免征本期的增值稅及附加。這里面的銷售額包含代開的增值稅發(fā)票嗎？如本季總收入11萬，自開普票6萬，代開增值稅5萬。我知道代開的專票是一定要交增值稅及其附加稅的。但自開的普票6萬元交不交增值稅？也就是這自開的6萬普票能否享受免征政策？
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2018-11-07
根據(jù)目前政策，小規(guī)模納稅人對(duì)外租賃不動(dòng)產(chǎn)，是不是沒有增值稅優(yōu)惠政策?取得未來一定時(shí)期的租金，是不是全額按照租金/1.05*0.05繳納增值稅，不能平攤至每個(gè)月繳納，增值稅附加可以減半繳納
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2022-12-27
題目：黃河股份有限公司購入需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，買價(jià)100 000元，增值稅13 000元，運(yùn)雜費(fèi)3 000元（不考慮增值稅），款項(xiàng)未付，設(shè)備投入安裝。 應(yīng)交稅費(fèi)不是屬于負(fù)債嗎？增值稅增加不應(yīng)該在貸方嗎
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2021-05-12
小規(guī)模增值免交增值稅，稅銷項(xiàng)稅是不是記入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助，這營業(yè)外收入是不是不記入應(yīng)納稅所得額里面？
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2019-07-04
老師，增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對(duì)，在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填？兩個(gè)表格中金額不一樣行不行？
1/911
2019-07-04
老師，小規(guī)模企業(yè)季收入不超過30萬免征增值稅，按數(shù)控盤數(shù)據(jù)計(jì)提了增值稅，那么稅金及附加是不是可以不用計(jì)提？
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2019-07-08
老師，幫我解釋下這兩張圖，是不是最后負(fù)的增值稅是最后轉(zhuǎn)到未交增值稅是需要到第二個(gè)月15號(hào)前申報(bào)時(shí)繳納的增值稅？
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2016-07-16
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出未交稅 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)平 不是有一筆分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出未交稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2/749
2019-12-23
一般納稅人留抵要不要每個(gè)月都要做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
1/917
2019-02-22
增值稅有留抵，但車輛年檢時(shí)說零稅負(fù)的檢不了，就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅，交的這部分增值稅用申報(bào)嗎，如何處理呀在報(bào)表里？？？
1/648
2018-07-12
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添??？有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)？是不是只選這個(gè)就行？
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2018-08-04
老師，如果我這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)票不夠的話，今天開的增值稅進(jìn)項(xiàng)票，我今天可以在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)里面看到嗎？
4/1066
2021-07-14
小規(guī)模公司，收入5萬多點(diǎn)。不增值稅。那營業(yè)稅金及附加也是0對(duì)嗎？還是增值稅免稅，營業(yè)稅金及附加按著增值稅額計(jì)算？
1/1484
2017-10-22