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老師，小規(guī)模收入，是不含稅收入+增值稅，但是增值稅不用繳納，做賬的時候計入了免稅收入，那么在計算水利基金計稅依據(jù)的時候，是填不含稅收入，還是填不含稅收入+免稅收入（增值稅）之和？
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2022-04-08
老師你好！小微企業(yè)是不是分兩種，一種增值稅小微，一種是企業(yè)所得稅小微，增值稅小微是月不含稅收入不夠三十萬，季度收入不夠90萬免交增值稅及附加稅，印花稅免嗎？企業(yè)所得稅小微標(biāo)準(zhǔn)？
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2020-07-29
國稅發(fā)票，季度不超9萬，代開的時候就把增值稅交了。就不享受不超9萬免增值稅的優(yōu)惠政策了吧？附加稅能減免嗎？
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2017-09-06
我是小規(guī)模，如果是在30000以下， 我想免稅，是不是只有讓人代開增值普票 如果我代開增值普票，對方是不是就不能抵扣了
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2016-07-18
老師你好，我申請的是小規(guī)模。增值稅不是3%？怎么是13%？這里的增值稅是不是我以后開專用發(fā)票的稅率是13%？不能開3%？
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2022-07-21
老師 小規(guī)模納稅人 是不是每月不超過9萬 不交增值稅 如果超過9萬的話是只有超出的部分交增值稅 還是全部交
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2019-07-26
老師，記賬的時候，增值稅通用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票記賬的方式是不是不一樣，專用發(fā)票要分開記賬，通用發(fā)票不用？
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2015-04-04
老師，加計抵減增值稅，是不是在辦理的時候電子稅務(wù)局是自動生成的，在報增值說的時候是不是不需要自己操作填寫
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2020-06-14
小規(guī)模納稅人是不是不能開5%的專用增值稅發(fā)票，一般納稅人可以開，小規(guī)模納稅人是不只能開3%的專用增值稅發(fā)票
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2021-10-25
是不是不管開什么發(fā)票單位都是要交稅呢？企業(yè)，增值稅專用發(fā)票，增值稅普票和個人的發(fā)票，企業(yè)開了是不是就有稅??？
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2018-02-26
一般納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況，問題一：銷項大于進(jìn)項時的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，下個月繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款。問題二：如果進(jìn)項大于銷項，有留底稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題三：什么情況下，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進(jìn)項增值稅？問題三：小規(guī)模納稅人，是需要繳納增值稅的時候，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？不需要繳納增值稅的時候，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2018-09-06
老師，在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關(guān)于與增值稅納稅申報表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額,此數(shù)值不是很明白.這個差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額數(shù)呢？
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2019-08-16
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅嗎？？？
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2019-03-25
小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票，含稅額為5000,稅率3%,現(xiàn)對方企業(yè)要求開增值稅專用發(fā)票，稅率6%，如何代開，不含稅金額為多少，6%的稅率后為多少
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2016-06-07
【例1】甲商場為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。 1.采取“折扣方式”銷售一批貨物，不含稅總價格為52000元，為促銷，甲商場按原價8.5折優(yōu)惠銷售，開具的發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。 2.采取“以舊換新”方式銷售金項鏈一條，新項鏈含稅銷售價格5763元，舊項鏈含稅作價1356元，從消費(fèi)者處收取新舊含稅差價款4407元；采取“以舊換新”方式銷售冰箱，新冰箱含稅銷售價格3616元，舊冰箱含稅作價 1243元，從消費(fèi)者處收取新舊含稅差價款2373元。 3.銷售代銷貨物，取得不含稅銷售額234000元。 4.向A學(xué)校銷售西服200套，每套價格1500元；后又向B工廠銷售西服100套，每套價格1800元；為獎勵優(yōu)秀員工，發(fā)放以上同款西服50套。(均為含稅價格) 5.購進(jìn)商品并取得普通發(fā)票，標(biāo)明價款300000元，稅款39000元。
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2023-05-20
老師，我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌，為什么收到的款項都是發(fā)票上的金額，而不是價稅合計的總額，我們公司是小規(guī)模公司.
1/511
2016-09-30
老師，請問下上月由于稅務(wù)UK插過稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)，造成當(dāng)月發(fā)票不能作廢，當(dāng)月作的紅沖處理，這種情況次月做賬時還需作賬務(wù)處理嗎
1/504
2021-06-01
融資性售后回租業(yè)務(wù)中，承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍，不征收增值稅。這句話不太明白，老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時不征收增值稅，雖說融資租賃本質(zhì)上屬于借款，但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計增值稅呀
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2018-06-03
如果這個月沒有銷項，進(jìn)項有2000，應(yīng)該怎么做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。對不對？
1/468
2017-04-02
全年賬的銷售收入比增值稅申報表的匯總收入少一分錢，這個調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入，調(diào)整增值稅的做法，增值稅又不對了，現(xiàn)在的做法，增值稅是和增值稅申報表的稅收是一樣的
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2019-01-08
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