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老師，光有這些資料怎么做財務報表，會計分錄怎么做，主營業(yè)務收入月未怎么結轉(zhuǎn)，能幫我列出來嗎，謝謝
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2020-04-10
老師，我們單位收到預付的工程款，做分錄為:借:銀行存款 貸:預收賬款，以后確認為收入的時候:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
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2016-12-21
我們是小規(guī)模，我上期做分錄借:銀行存款40000貸:主營業(yè)務收入40000,借:應交稅費—預繳稅款409.9貸：銀行存款409.9。感覺不太對，本季度應該怎么改？
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2020-07-13
之前的會計開票做賬稅金合并在主營業(yè)務收入里了 扣稅后記的借 ：應交稅金―已交稅金 現(xiàn)在 應交稅金余額表示負數(shù) 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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2018-11-13
12月份收到10萬貨款，但是銷售發(fā)票在1月才開。那12月份做賬時能借銀行存款。貸主營業(yè)務收入嗎？
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2017-01-05
公司是做裝修的 與業(yè)主簽合同價款 390萬，3月份開了200萬發(fā)票 借：銀行存款 150萬 應收帳款 50萬貸：工程結算收入180.18萬 應交稅費19.82萬4月份再開出190萬的發(fā)票，合同價開全部開完后，分錄是 借銀行存款/應收帳款 190 貸：工程結算收入171.17 應交稅費 18.83結轉(zhuǎn)分錄借：工程結算收入351.35貸：主營業(yè)務收入351.35對嗎
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2017-04-11
老師，9月28日收到中南大學購買二維磁場機銀行匯款20000。記賬憑證:摘要:銷售二維磁場機貨款，總賬科目:主營業(yè)務收入，明細科目:中南大學，借方金額:20000，貸方金額:20000。這樣對嗎?
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2016-11-04
老師 請問我們企業(yè)存在進項大于銷項情況，那我做主營業(yè)務收入的時候還是做借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 銷項稅嗎
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2016-10-21
老師，這個票面金額是含稅金額吧？ 那不應該是 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務收入38834.95 應交稅費-銷項稅1165.05？
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2020-02-08
我在零基礎學會計里學習固定資產(chǎn)計提折舊說經(jīng)營租出是借：其它業(yè)務收入 貸：累計折舊 如果是自有產(chǎn)權酒店式公寓租出計提折舊時，借：主營業(yè)務收入 貸：累計折舊，哪個正確
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2017-10-28
1、3月銀行收到貨款借：銀行存款。 貸：預收賬款4月開發(fā)票借：預收賬款。貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅2、3月開發(fā)票給對方借：應收賬款。 貸：主營業(yè)務收入。 增值稅4月收到貨款借：現(xiàn)金。 貸應收賬款對嗎？
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2017-05-24
4月份稅率變更的時候，我有一筆貨款銷售了， 當時 發(fā)票沒開，做的分錄是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費，銷項稅額，，，報稅也報了 5月份發(fā)票開了，分錄怎么做來沖銷？
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2019-10-19
房租費6月5號收款5萬元，發(fā)票20號開，這筆賬收款時可要掛往來了，還是在20號直接做借，銀行存款4萬貸主營業(yè)務收入4萬，應交稅費\增值稅1萬？
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2019-06-25
不用開票，出納開收款收據(jù)，收到XX公司購買油漆1760，實收160（折后價），借：庫存現(xiàn)金 1600 財務費用-現(xiàn)金折扣 160 貸：主營業(yè)務收入 1760 我是不是這樣做分錄
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2016-11-01
老師，之前KTV用代金券抵廣告費，我做的分錄是: 借:營業(yè)費用-廣告費 貸:預收賬款-代金券 持代金券來KTV消費時: 借:預收賬款-代金券 貸:主營業(yè)務收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過，只用了5千元，還有1萬元未來使用作廢了，這作廢的一萬元要做會計處理嗎？要怎么做分錄？急！
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2016-01-13
計提印花稅(主營業(yè)務收入*80%*0.03%)是什么意思?
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2015-10-09
老師，銀行12000，發(fā)票10000，分錄 借 銀行存款，袋 主營業(yè)務收入 應交稅金 預收賬款 2000 還有 銀行8000 發(fā)票10000 分錄是借 銀行 8000 應收 2000 袋 主營業(yè)務 應交稅金 ，這兩個分錄對嗎
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2019-05-27
老師新年好！公司2019年10月放在超市銷售的水果于11月銷完，因其內(nèi)部人員調(diào)整一直未結賬，故公司年前也未入賬，今年2月初超市將款打入公司賬戶未開票，現(xiàn)在開票入賬：①借銀行存款 貸預收賬款②借預收賬款 貸主營業(yè)務收入一水果（公司免稅）這樣對嗎？
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2020-02-15
老師，再問一下，飯店交稅按10000元還是10500？（公司在到店里充值10000元，贈送500元。請問老師，公司怎么做賬？飯店怎么做賬？曉海老師 會計中級職稱 1小時前 你好！飯店這樣處理 充值時 借 庫存現(xiàn)金 10000 銷售費用 500 貸 預收賬款--個人 10500 消費時 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 你們公司按實際付款額做賬就可以 借：預付賬款 10000 貸：現(xiàn)金 10000 （因為一般情況下贈送部分不會開發(fā)票的））
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2016-02-14
老師好，咨詢個問題，就是我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人的當月我錄憑證做科目的時候銷項稅沒有做，月底才做的一筆，那我是要沖主營業(yè)務收入嗎？謝謝
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2020-02-28