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2021年12月做了這筆分錄，計(jì)提保潔費(fèi)用，當(dāng)時(shí)用發(fā)票復(fù)印件計(jì)提的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保潔費(fèi)用-保潔外包費(fèi) 88118.81 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 881.19 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說(shuō)，這筆費(fèi)用發(fā)票要重新開，金額會(huì)變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫？
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2022-01-13
老師，比如3月份我們開了送貨單已經(jīng)把貨送給客戶了，4月份開的票，4月份做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后，請(qǐng)問(wèn)3月份的送貨單底單我應(yīng)該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
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2024-05-05
老師我新接手一家企業(yè)，成立1年后建賬12月利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年累計(jì)數(shù)是30萬(wàn)，開票系統(tǒng)里全年是60萬(wàn)，怎么調(diào)？
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)公收款沒(méi)有開票，是收入，掛應(yīng)收賬款，如果全部沒(méi)有開票掛應(yīng)收賬款，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面客戶一直不要開票，季度報(bào)稅的時(shí)候，利潤(rùn)表上沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如何報(bào)稅了
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2023-01-05
老師。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在利潤(rùn)表里是不顯示數(shù)據(jù)嗎
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2024-04-01
老師您好，咨詢個(gè)問(wèn)題，公司是往外地有機(jī)肥廠轉(zhuǎn)賣農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購(gòu)價(jià)比較低但是運(yùn)輸費(fèi)比較高，最大的成本成了運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)能作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算么？秸稈粉是從采購(gòu)地直接使用大貨車?yán)接袡C(jī)肥廠的，沒(méi)有入庫(kù)
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2023-09-20
老板要看凈利潤(rùn)，用公司的全部營(yíng)收（包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費(fèi)用，人工費(fèi)用，管理費(fèi)用，制造費(fèi)用）這樣對(duì)嗎？
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2021-07-14
老師你好， 裝潢設(shè)計(jì)公司收到的委托其他公司設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi) 直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 還是說(shuō)要其他科目轉(zhuǎn)一下的？
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)，在所得稅匯算時(shí)，調(diào)增了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在小企業(yè)準(zhǔn)則下怎么做分錄呀，
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2022-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報(bào)中主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，可以寫承接隸屬公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)批準(zhǔn)許可委托的業(yè)務(wù)嗎？還是要寫明清楚經(jīng)營(yíng)什么？
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2021-04-19
老師，請(qǐng)問(wèn)本月有機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)在工程施工－機(jī)械使用費(fèi) 中，但本月無(wú)收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30
對(duì)外提供包清工，然我們也收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二級(jí)科目呢？
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2024-11-09
老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估了23萬(wàn)，今天沖回，這個(gè)暫估成本，沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在紅沖的話，是利潤(rùn)表上的成本要不要調(diào)整？
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2024-05-20
老師，物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，沒(méi)有開發(fā)票，那么做賬的時(shí)候是要入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧，報(bào)稅的時(shí)候報(bào)無(wú)票收入對(duì)嗎？還是要怎么處理呢，麻煩老師幫忙分析一下，謝謝
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2023-04-04
老師，我外貿(mào)出口的貨物，在出口之前有運(yùn)輸費(fèi)和包裝箱費(fèi)，這些費(fèi)用做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，收進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
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2022-07-01
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)率怎么算
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2021-03-14
技術(shù)部 購(gòu)買紙箱 打包某項(xiàng)目使用的機(jī)器 存放在實(shí)驗(yàn)室，請(qǐng)問(wèn)是入辦公費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？分錄怎么做？
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2021-03-12
老師，只提供勞務(wù)加工的企業(yè)，制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，生產(chǎn)成本-人工工資能直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2022-07-07
集團(tuán)內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費(fèi)用300，另一個(gè)剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10
收到款項(xiàng)30萬(wàn)，開票也是30萬(wàn)，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬(wàn)，那增值稅還是按開票金額30萬(wàn)計(jì)算是2.7萬(wàn)嗎？還是4.05萬(wàn)？
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2021-03-21