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老師，有以前年度損益調整，資產負債表與利潤表的未分配利潤勾稽關系公式是？
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2022-01-11
老師 我們公司14年的時候收到過一筆政府補貼10萬元，但當時會計做的是 借：銀行存款 貸：其他應付款——財政補貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計入營業(yè)外收入，我該怎么處理？借：其他應付款 貸：以前年度損益調整嗎？
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2016-05-30
老師，利潤分配表最后的未分配利潤和資產負債表上的未分配利潤不吻合，我今天存在調賬用了以前年度損益調整科目，這個怎么辦，必須一直么？謝謝
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2022-01-11
上年度少申報收入，在今年做調整的話借：應收賬款貸：以前年度損益調整 然后再做一步借：以前年度調整貸：利潤分配-未分配利潤么 調整完了之后資產負債表的未分配利潤數和凈利潤金額不一樣是對的么
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2020-04-18
用了“以前年度損益調整”科目（補錄去年少錄的收入），是否需要改動資產負債表的“未分配利潤”的期末和期初數呢？我知道要符合 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤這個勾稽關系，但是是否還需要改動資產負債表的數據呢？
1/893
2018-03-19
老師您好，我看這個分錄最后應交所得稅的余額還是原來余額，怎樣把這個應退稅余額做平？ 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應交稅費--應交所得稅。 2.結轉 借：應交稅金--應交所得稅 貸：以前年度損益調整 同時 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配--未分配利潤
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2019-10-11
老師這個月了以前年度損益調整這個科目后，資產負債表未分配利潤期末數不等于期初數字加上利潤表本年累計數字了，報表間的邏輯關系不對了，這個需要手動修好報表未分配利潤年初數據嗎？
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2021-07-14
利潤表與資產負債表中的未分配利潤勾稽關系不相等，需要調賬嗎？：資產負債表未分配利潤期初85萬元+利潤表中的凈利潤27萬元=112萬元，而資產負債報表中的未分配利潤的期末數卻等于105.3萬元，差額是6.7萬元。造成差額的原因是：資產負債表中的未分配112萬元-以前年度損益調整4萬元-提取盈余公積2.7萬元=105.3萬元
1/835
2018-01-14
老師您好，關于以前年度損益調整科目，結轉：利潤分配-未分配利潤后。 造成報表，資產負債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關系不符，正常嗎？
1/1051
2020-05-20
你好，老師，我需要補提2019年度的工會經費，想問下該怎么補提呢，是不是直接借以前年度損益調整，貸管理費用，然后利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應付款這個科目了嗎？我有點不懂
1/1162
2020-02-23
請問補繳上年度企業(yè)所得稅，賬上做了以前年度損益調整，資產負債表應該要怎么調整？
1/2092
2020-07-11
以前年度損益調整結轉到未分配利潤，以前年度損益調整的金額不在利潤表上反映，導致資產負債表和利潤表不平，這個怎么辦，修改資產負債表的未分配利潤的起初額嗎？
1/2946
2018-10-10
我在1月份有以前年度損益調整，資產負債表未分配利潤與利潤表凈利潤不等，結轉以前年度損益調整分錄怎么寫啊？
2/1514
2017-03-31
借：以前年度損益調整 貸 主營業(yè)務成本 這個是負數的分錄對嗎 借：利潤分配-未分配利潤 貸 ：以前年度損益調整 這是正數的分錄對嗎
2/2010
2021-05-22
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調整在資產負債表體現(xiàn)了，利潤表沒地方提現(xiàn)，導致利潤表和資產負債表的凈利潤不符，怎么調整
6/1543
2021-07-19
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
1/1310
2017-06-01
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運用了以前年度損益調整，手動體現(xiàn)在未分配利潤的數值中后，資產負債表兩邊就不相等了，這個怎么調整
3/473
2022-01-25
老師好，請問，去年按揭的設備一直作的預付賬款，設備沒入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：預付賬款 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 這樣做可對，后面可有什么所得稅調整的了？
1/834
2019-09-11
房租月租金5103，我每個月計提的時候借：管理費用 -房租 貸 ：其他應付款-預提費用 一共計提了9個月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預提的房租費相反分錄，按發(fā)票金額一次計入管理費用-房租費 貸銀行。因為發(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個季度的， 我沖掉18年度房租費用是借：其他應付款-預提費用 貸：以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸;利潤分配-未分配利潤 。現(xiàn)在問題是管理費用-房租 明細下面還有15309 三個月的房租費，我按發(fā)票金額入賬61236 不應該房租費下面是沒有余額的嗎 相當于我這一年的房租費已結結清了啊
5/1155
2020-01-08
匯算清繳需要補交稅款，用了“以前年度損益調整”科目之后，資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不平了，這個需要調整資產負債表的期初數嗎？
2/1844
2022-04-20