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老師。就是2015的匯算清繳，。繳納了1000元，這筆分錄應(yīng)該咋個(gè)做分錄呢？ 直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000 貸：銀行存款 1000？ 碧潭飄雪 2016-06-02 11:56:19 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1000 貸：銀行存款 1000 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000 不能用主營業(yè)務(wù)稅金及附加?
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2016-06-02
這個(gè)2600-1600-100中，為什么要減100哇 我分錄是這么寫的 借 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-260 應(yīng)收賬款2260 借 庫存商品1600 貸 以前年度損益調(diào)整1600 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用15（100*15%） 貸 遞延所得稅資產(chǎn)15 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100（2000-1600）*25% 貸 以前年度損益調(diào)整100 請問我哪里有問題嗎 可以幫忙糾正一下嗎
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2022-02-22
老師，之前的科目余額表最后有以前年度損益調(diào)整科目，且有本年累計(jì)發(fā)生額，但在年中建賬時(shí)，選用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目，怎么辦？
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2022-07-20
上一年有一筆費(fèi)用，打多一個(gè)零，多左了5000多，我今年調(diào)賬，昨天一個(gè)人老師教我這樣調(diào)借：以前年度損益調(diào)整（紅字沖回） ，貸：應(yīng)付賬款 ，借：以前年度損益調(diào)整 （正確數(shù)字），貸：應(yīng)付賬款，但是我們公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我直接調(diào)未分配利潤可以嗎？
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2019-09-20
注冊稅務(wù)師 中級會計(jì)師，那我這么理解行嗎： 1.季末預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)：“ 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅”和“ 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款”，這兩會計(jì)分錄的數(shù)值都是“本季度把損益類轉(zhuǎn)到本年利潤之后的本年利潤余額”對嗎？ 2.匯算清繳時(shí)：“ 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅”和“ 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款”這里： 應(yīng)納稅所得額=利潤總額 納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
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2017-01-02
之前的會計(jì)科目有一個(gè)以前年度損益調(diào)整 可是快帳的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目，應(yīng)該把之前的以前年度損益調(diào)整科目余額放在哪個(gè)科目里？？現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平就差這個(gè)以前年度損益調(diào)整。。。分錄如何做 ？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 ？謝謝
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2018-07-10
我們是小規(guī)模 退附加稅 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整 是在損益類科目增加 還是借銀行存款貸未分配利潤
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2020-01-07
17年多計(jì)提的附加稅，現(xiàn)在沖紅的話需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？ 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 還是直接借稅金及附加～負(fù)數(shù) 貸附加稅～負(fù)數(shù)
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2021-12-21
老師，公司計(jì)提10000的壞賬，分錄：借資產(chǎn)減值損失100000，貸壞賬損失100000。次年，稅法不認(rèn)可，確認(rèn)所得稅資產(chǎn)，借遞延所得稅資產(chǎn)10000*25%，貸：以前年度損益調(diào)整100000*25%，然后，款項(xiàng)全部收回（沒有壞賬損失），這時(shí)分錄是怎么做的？我上面的表述對嗎？謝謝老師。
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2020-02-24
老師！跨年業(yè)務(wù)我去年少暫估了成本和原材料130萬，跨年我收到了去年的業(yè)務(wù)開具的發(fā)票，我紅沖了去年的業(yè)務(wù)，，也根據(jù)取得的發(fā)票入了賬并且全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是由于去年少暫估了成本和材料，現(xiàn)在我是不是分錄應(yīng)該做借：利潤分配-未分配利潤130萬，貸：營業(yè)成本130萬對嗎？我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整！是不是這樣就結(jié)束了，沒有別的分錄了吧？
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2022-02-28
老師，去年的所得稅費(fèi)用忘了計(jì)提了，現(xiàn)在怎么做分錄，已經(jīng)跨年了 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目
2/822
2021-09-10
老師您好，公司是一般納稅人，用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，收到一筆去年的退稅，要入什么科目，因?yàn)榭鞄ぼ浖锩鏇]有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2020-04-23
我們學(xué)會今年五月份補(bǔ)繳了去年少交的企業(yè)所得稅，但是我們執(zhí)行民間非營利性會計(jì)制度，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有未分配利潤和以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)補(bǔ)繳的費(fèi)用我是否不能體現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面？那我的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？謝謝老師請指
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2018-07-04
使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳所得稅是通過以前年度損益調(diào)整科目，那小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢
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2020-06-02
您好，請問，2017年底的一筆管理費(fèi)用中的服務(wù)費(fèi)，2019年3月開了紅字增值稅發(fā)票要退回分錄為這個(gè)，對嗎？借以前年度損益調(diào)整169.82 借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10.18 貸：應(yīng)付賬款 -180
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2019-08-31
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，直進(jìn)利潤分配-未分配利潤是否可以？
1/1446
2021-08-21
請教您，所得稅費(fèi)用在去年沒有計(jì)提，今年補(bǔ)計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 對嗎？ 可是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就沒有這個(gè)科目，我該計(jì)入什么科目呢？
1/1043
2020-05-18
1.使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，老師我去年底賬上有利潤，我暫估了，這個(gè)月我取得了發(fā)票，是不是紅沖年底暫估？2.在接著著借：利潤分配-未分配利潤 貸：現(xiàn)金銀行？3.會用到以前年度損益調(diào)整嗎？
1/1323
2020-03-05
老師您好！我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，請問我匯算清繳時(shí)，要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅款，我該怎么做分錄呢？因?yàn)槲覀冞x擇的會計(jì)準(zhǔn)則，沒有彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整
1/942
2020-06-09
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，上年度少計(jì)提的稅金及附加總共不到200元，這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提，需要用以前年度損益調(diào)整嗎？還是可以直接計(jì)本年度損益？
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2022-04-06