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老師，地稅網(wǎng)月度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，我們是0申報(bào)，點(diǎn)擊申報(bào)，提示先填寫附表三，附表三在哪里呀?
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2017-12-04
你好我想問你一個(gè)問題，現(xiàn)在財(cái)務(wù)在做3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，我3月份開了5萬多的票，可是成本票我的供應(yīng)商3月底沒開給我，因?yàn)?月20日疫情了都在家隔離了，沒法開給我，這樣就造成我3月的財(cái)務(wù)報(bào)表我沒有成本票了，我就要多交企業(yè)所得稅了 我現(xiàn)在讓供應(yīng)商開4月的發(fā)票給我，可以做3月份的成本用嗎
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2022-04-21
是免稅企業(yè)，但是這個(gè)季度是虧損，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要不要填寫免稅的附表？
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2017-07-17
申報(bào)企業(yè)所得稅A201020附表二第七剛第一列500萬元以下的設(shè)備一次扣除，我們實(shí)際超過500萬了，該怎么辦
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2020-07-07
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯繳我不想退稅，該如何處理？就是我想調(diào)增金額，在哪調(diào)增比較合適？調(diào)增后需要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2022-04-25
老師你好，5月份剛成立公司，做第一次審報(bào)，企業(yè)所得稅表格里的季初資產(chǎn)總額和季未資產(chǎn)總額怎么填寫？
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2019-07-04
1月份報(bào)了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后我報(bào)錯(cuò)了，我這個(gè)月做了新的報(bào)表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)交
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2021-04-17
老師，請(qǐng)問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)?！边@樣是不是說明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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2024-10-23
老師，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？我看到網(wǎng)頁上是有的，但是我怕報(bào)不準(zhǔn)確。不知道要不要報(bào)
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2019-04-13
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
12月份的利潤表，所得稅費(fèi)用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現(xiàn)不出來嗎？
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2020-03-27
利潤表利潤總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤表中的所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別該怎么填寫？
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2019-01-12
老師，我沒看懂匯算清繳時(shí)，退稅分錄？小企業(yè)準(zhǔn)則。另外不管是補(bǔ)繳所得稅還是退回所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表上要怎么處理？
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2024-04-19
總分公司填了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表變成分公司在總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)所得稅，分公司是否還獨(dú)立做賬還是總公司統(tǒng)一做賬
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2019-09-18
老師，我想問一下，我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款，分錄借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 然后借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 ，這樣做對(duì)嗎？那我報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫啊？
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2016-09-17
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅稅務(wù)局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)高啊，我怎樣這個(gè)季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤表（4~6月填在本期數(shù)），對(duì)應(yīng)金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對(duì)應(yīng)的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對(duì)應(yīng)利潤總額。在此請(qǐng)問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
下面利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系正確嗎？1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表已報(bào)，發(fā)現(xiàn)3月一個(gè)科目用錯(cuò)，導(dǎo)致繳納企業(yè)所得稅金額不一致，該怎么處理？要繳納滯納金嗎？
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2021-04-27