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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表已報(bào)，發(fā)現(xiàn)3月一個(gè)科目用錯(cuò)，導(dǎo)致繳納企業(yè)所得稅金額不一致，該怎么處理？要繳納滯納金嗎？
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2021-04-27
老師，請(qǐng)問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請(qǐng)問：企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本是否不含費(fèi)用呢？ 因?yàn)槲疫@邊只有管理費(fèi)用，所以利潤總額是0.但是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，出來這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示
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2022-10-08
老師好，請(qǐng)問：企業(yè)所得稅申報(bào)表中，第二行 營業(yè)成本包括管理費(fèi)用嗎？
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2021-07-28
現(xiàn)金流量表里的分配利潤支付的現(xiàn)金這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么得來的
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2018-07-24
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表中》中 “就地繳納標(biāo)識(shí)”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當(dāng)?shù)馗鶕?jù)總公司分?jǐn)偙壤U納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
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2021-01-28
苗木免稅的憑證咋做開的他不是既免增值稅 又免企業(yè)所得稅嗎這筆做了 免企業(yè)所得稅的怎么體現(xiàn)那這樣利潤表和所得稅報(bào)表不就對(duì)不上了嗎
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2023-07-14
采用直接分配法分配生產(chǎn)費(fèi)用，將結(jié)果填入下表
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2023-11-13
總分公司填了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表變成分公司在總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)所得稅，分公司是否還獨(dú)立做賬還是總公司統(tǒng)一做賬
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2019-09-18
你好：補(bǔ)交了2021年企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調(diào)整，還是軟件會(huì)自動(dòng)做最后那筆分錄？？
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2022-05-17
什么與所有者分配利潤有關(guān)系？
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2019-03-26
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
老師，就是今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了去年多繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)對(duì)今年的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表的哪一項(xiàng)有影響，是所得稅那一項(xiàng)是負(fù)的嘛？
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2024-02-27
老師，我沒看懂匯算清繳時(shí)，退稅分錄？小企業(yè)準(zhǔn)則。另外不管是補(bǔ)繳所得稅還是退回所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表上要怎么處理？
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2024-04-19
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤表（4~6月填在本期數(shù)），對(duì)應(yīng)金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對(duì)應(yīng)的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對(duì)應(yīng)利潤總額。在此請(qǐng)問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
老師，匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
請(qǐng)問有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
所得稅費(fèi)用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金---所得稅 清繳稅費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi) 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用。這兩種做分錄的方法都對(duì)嗎
4/1960
2019-12-20