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季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定，企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起，第1-3年免征企業(yè)所得稅，第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營，當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損，從2021-2026年度，每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度，該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅？
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2022-06-01
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬元）。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，這句話怎么理解？按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息？
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500 萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報(bào)
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2017-04-11
2014年B類企業(yè)所得稅如何填寫申報(bào)表
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2015-11-05
問下，怎么申請(qǐng)非營利企業(yè)所得稅年報(bào)
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2019-05-24
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)是不是匯算清繳？
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2019-05-21
老師們，2018年企業(yè)所得稅零申報(bào)，怎么報(bào)？？？
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2019-05-16
19年的企業(yè)所得稅可不可以重新申報(bào)
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2020-06-18
老師，一般小規(guī)模的季度未到30萬的要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15
增值稅的月度和季度申報(bào)表，以及企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表，都分別要填寫哪些附表呢？不用填寫的那些附表是不是都要按保存按鈕保存一下空表呢？
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2022-05-20
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2019-07-10
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)？
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2018-04-19
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，用23年的年度虧損彌補(bǔ)了第一季度的利潤(rùn)，這個(gè)要怎么做憑證，24年第一季度的利潤(rùn)在本年利潤(rùn)科目里面，去年的虧損在利潤(rùn)分配-未分配科目里
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2024-07-04
請(qǐng)問年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件，主要股東和分紅情況怎么填寫？
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬，彌補(bǔ)虧損去年29萬，就不交稅對(duì)吧？
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2023-01-10
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ，減：本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎？
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2024-01-09
老師，請(qǐng)問利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07