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老師，壞賬損失會不會影響企業(yè)所得稅？
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2020-03-18
工地欠款4萬元，要開公票，我自己找了公司開了票，現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬，那我開的票是不是把稅點(diǎn)用了？這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
請問如果已經(jīng)知道某管理員工資年總收入是144000元，那么我可以怎么分配發(fā)放才合理少交個人所得稅呢，該管理員每個月除了有減除5000費(fèi)用計(jì)個稅還有子女教育附加扣除1000元，能給個納稅籌劃意見嗎
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2021-06-11
2018年匯算清繳企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)提足折舊報廢清理損失，要填企業(yè)資產(chǎn)損失及納稅調(diào)整這張表格嗎
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2019-04-17
如果題目 沒有指明 稅法上的 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除，要實(shí)際發(fā)生才扣除，那么都是默認(rèn)稅前扣除，是么
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2022-08-24
老師，我們固定資產(chǎn)稅法上一次扣除，產(chǎn)生遞延所得稅怎么做分錄
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2019-08-09
年末按照賬上利潤計(jì)提企業(yè)所得稅，到時匯算清繳時候，因?yàn)橄硎芰搜邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，以及彌補(bǔ)虧損后，不用繳納企業(yè)所得稅了，那已經(jīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理？
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2020-04-04
我是小型微利企業(yè)，填報企業(yè)所得稅時，如果填報了A201020固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表：固定資產(chǎn)一次性扣除，享受加速折舊優(yōu)惠金額，那么A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就無法填寫了。如果不填報A201020表，固定資產(chǎn)不一次性扣除，A201030表第一行可以填寫，是這種情況嗎？
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2019-10-12
老師，我買了二手的挖掘機(jī)，兩臺，80萬吧，開票時間2019年12月，如果我選擇稅前一次性扣除，賬務(wù)處理怎么做，能在2020年1月申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得時候稅前扣除嗎？
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2019-12-23
4.單選題/某保險代理人鄭某2023年3月與北京某家保險公司簽約，提供兼職代理業(yè)務(wù)，其5月份取得傭金收入5萬元、獎勵費(fèi)收入1萬元，支付附加稅費(fèi)2 500元。下列關(guān)于鄭某取得傭金收入繳納個人所得稅的說法中，正確的是（?C）。 A.鄭某的傭金收入應(yīng)按照“工資、薪金所得”計(jì)算征稅 B.鄭某取得獎勵費(fèi)收入并非傭金，因此不繳納個人所得稅 C.鄭某支付的附加稅費(fèi)，可以在計(jì)算個人所得稅時扣除 D.鄭某在稅前扣除的展業(yè)成本，為傭金收入5萬元的40% 老師，D為什么錯誤
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2024-11-07
老師你好！想請教一下，500萬元以下的設(shè)備、器具可一次性稅前扣除，在煤礦井巷工程購進(jìn)的綜掘機(jī)等大型設(shè)備，單價在170萬元，能否不把折舊計(jì)入井巷工程，而是直接將折舊計(jì)入生產(chǎn)成本中，因?yàn)榫C掘機(jī)針對的項(xiàng)目很多，分配折舊比較麻煩；再加上如果計(jì)入井巷工程，本年度匯算一次性稅前扣除后，井巷工程轉(zhuǎn)固定進(jìn)行折舊，哪下一年度所得稅匯算時，又要把涉及井巷工程中計(jì)入的設(shè)備折舊部分進(jìn)行調(diào)增對嗎？
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2020-06-28
您好！一個公司使用個人帳戶給員工發(fā)工資是違法的嗎？
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2021-06-12
王先生為某高校教師，2019年收入情況如下： （1）全年基本工資收入為120000元，每個月按規(guī)定扣除“三險一金”1000元； （2）王先生為獨(dú)生子女，父母均已60歲以上； （3）2019年7月為某企業(yè)講學(xué)1次，獲得收入5000元； （4）2019年10月取得稿酬收入3000元； 要求： 1、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬； 2、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的講學(xué)收入； 3、計(jì)算王先生綜合所得稅稅前扣除金額； 4、計(jì)算王先生綜合所得應(yīng)納稅所得額； 5、計(jì)算王先生2019年度綜合所得應(yīng)納稅
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2020-06-17
華東公司適用的所得稅稅率為25 %，各年稅前會計(jì)利潤為10 000萬元。按照稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時允許稅前扣除。2022年年末“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目余額為500萬元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn))，2022年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn))。華東公司2023年實(shí)際支付保修費(fèi)用400萬元，在本期計(jì)提了產(chǎn)品保修費(fèi)用600萬元。2023年度因該業(yè)務(wù)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用為
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2024-01-15
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年年末購入管理用固定資產(chǎn)，成本為3600萬元，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。稅法規(guī)定該固定資產(chǎn)的計(jì)稅年限最低為15年，甲公司在計(jì)稅時按照15年采用直線法計(jì)算確定的折舊在所得稅稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，做出甲公司2021年年末的相關(guān)所得稅會計(jì)處理
1/2012
2021-11-15
老師，您好，我報銷一些費(fèi)用如疏通管道費(fèi)只有收據(jù)沒有發(fā)票時，公司規(guī)定是找一些票據(jù)來替代，我用餐飲費(fèi)發(fā)票替代，會計(jì)說盡量用出租車費(fèi)或快遞費(fèi)辦公用品等發(fā)票 替代，說用餐費(fèi)替代來報銷，公司要交稅，這個稅是企業(yè)所得稅嗎？餐費(fèi)不是屬于成本費(fèi)用類嗎？不是可以稅前扣除嗎？企業(yè)所得稅的計(jì)算方法就是=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（25%或20%）應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。
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2016-10-14
老師您好：個稅捐贈扣除問題1，個人捐贈支出在財(cái)產(chǎn)租賃所得中沒扣完的可以在財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得中扣除嗎？ 2，居民捐贈支出可以在分類所得，經(jīng)營所得，增和所得中選擇扣除，一個所得扣不完的可以在其他所得中扣，與多項(xiàng)分類所得，選其中一項(xiàng)扣，已經(jīng)在分類中扣的不再調(diào)整到其他所得中扣矛盾嗎？
3/1810
2022-11-03
您好，請問在建生產(chǎn)線貸款利息再算企業(yè)所得稅時準(zhǔn)不準(zhǔn)予扣除
1/498
2020-02-15
新能源汽車行業(yè)的企業(yè)所得稅如何計(jì)算，能扣除增值稅再算嗎
2/1212
2021-06-25
國有企業(yè)支付給退休干部家人的遺屬費(fèi)，管理費(fèi)用-遺屬費(fèi)?？梢匀~扣除還是按工資薪金的14%扣除
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2022-05-18