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老師我公司去年年末賬上虧損20萬不用交企業(yè)所得稅，本月有利潤(rùn)14萬全年利潤(rùn)7萬，現(xiàn)在這情況到6月底要繳企業(yè)所得稅不？是要低掉去年虧損 的才交還是有利潤(rùn)就交呢?謝謝！
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2019-06-06
第四季度有贏利，但我全年是虧損的，要交企業(yè)所得稅嗎？？
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2019-01-14
老師您好，我想問問現(xiàn)在出份企業(yè)所得稅報(bào)告收費(fèi)是按企業(yè)收入百分之幾來收的，全年開票收入3萬元。如果出報(bào)告太概多少錢。
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2020-03-23
各位老師好，請(qǐng)教大家一個(gè)問題，公司組織員工去爬山，還有公司滿周年自己舉辦活動(dòng)慶祝，這些費(fèi)用能夠抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是都要全額調(diào)增呢
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2016-01-27
老師，我們是屬于企業(yè)孵化園做運(yùn)營(yíng)的，學(xué)校轉(zhuǎn)了一筆款給我們，我們也已經(jīng)全部開票了，但是這比款是用于全年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，目前想少交點(diǎn)企業(yè)所得稅，要怎么處理呢
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2020-05-14
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
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2023-12-15
您好，22年6月份的企業(yè)所得稅，12月29號(hào)補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎？22年 12月30號(hào)還是查不到29號(hào)交的稅，一定要準(zhǔn)確的！納稅證明可以查的出來的嗎？可以顯示是22年的稅嗎？什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)大概是哪樣報(bào)的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu)，所得稅匯算清繳時(shí)，需要合并報(bào)表嗎，并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎？
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2024-07-20
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算，企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣？
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2016-04-28
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎？
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2020-03-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度，分紅情況是填寫2019年度已分紅情況（所屬2018年度），還是填寫歸屬2019年度分紅情況（實(shí)際2020年分紅到賬）？
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2020-05-25
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)增了工資和固定資產(chǎn)折舊，我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？這會(huì)計(jì)分錄是做在19年12月還是20年的4月呢？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以及捐贈(zèng)支出，匯算清繳報(bào)表調(diào)整之后，賬務(wù)上怎么處理呢？
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2021-12-06
老師你好，我家是建筑施工行業(yè)，我們這個(gè)行業(yè)工資都進(jìn)成本里了沒在管理費(fèi)用科目里核算，就是不影響那利潤(rùn)表，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬表工資計(jì)提數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)不一致，用不用納稅調(diào)整？
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2022-05-12
老師，掛著其他應(yīng)付款，對(duì)方公司注銷，已經(jīng)無法償還，要做借：其他應(yīng)付款 200萬 貸：營(yíng)業(yè)外收入 200萬 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫哪張表呢？從哪里看需要繳多少稅？
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2020-05-01
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調(diào)整的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，請(qǐng)問資產(chǎn)處置收益是否填在“營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12