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企業(yè)所得稅年報累計(jì)數(shù)是1200元已預(yù)交240元,應(yīng)補(bǔ)960元,那么計(jì)提所得稅多少
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2016-01-13
.北京某公司職員趙某,2020年全年在該公司收入不足60 000元,2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13 000元,生計(jì)費(fèi)60000 元,專項(xiàng)扣除2600元, 專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲,育有一子6歲),其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為 21000元,其他不變。已知:2021年前8個月趙某預(yù)繳的個人所得稅為0元,居民個人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36 000元的部分稅率為3%。要求: (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材,可以取得稿費(fèi)7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負(fù)?
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2022-05-26
2021年企業(yè)所得稅稅率變更，前期已確認(rèn)的遞延所得稅需要按新的稅率進(jìn)行調(diào)整嗎
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2021-06-29
老師，1月份有利潤計(jì)提了所得稅費(fèi)用，2月份，三月份都是虧損，在企業(yè)所得稅季報的時候，季度報表是虧損，那么本期需要交企業(yè)所得稅嗎
1/2015
2020-04-09
計(jì)算所得稅費(fèi)用，是加遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額還是減？
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2021-12-05
報企業(yè)所得稅年度報表是按19年的利潤表的數(shù)據(jù)填寫，會跟去年第四季度的季度所得稅報表中的數(shù)據(jù)相同會有重復(fù)報的可能性嗎
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2020-05-11
申報所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅申報主表期末從業(yè)人數(shù)大于0，但是寫的是0，誰知道是什么原因？
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2018-10-08
企業(yè)所得稅年報已調(diào)整，待彌補(bǔ)的虧損減少，需要補(bǔ)交稅也在今年交了。 如何做分錄使報表和稅務(wù)局企業(yè)所得稅報表相符 2020年2021年2022年的企業(yè)所得稅年報已經(jīng)在稅務(wù)局改了。 稅是在今年交的。怎么做分錄調(diào)整。
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2025-01-10
非獨(dú)立核算的分公司在申報企業(yè)所得稅季報時，是根據(jù)總公司的分配表預(yù)繳所得稅嗎？
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2016-07-12
我現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅，由于之前虧損，所以彌補(bǔ)后不用繳納所得稅了。這種情況我需要計(jì)提所得稅嗎？然后7月做賬時候在做減免的分錄
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2019-07-01
老師：計(jì)提3季度企業(yè)所得稅時，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再根據(jù)利潤表計(jì)提所得稅，然后又產(chǎn)生了所得稅費(fèi)用的科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，利潤表的數(shù)據(jù)又不一樣了，怎么辦呢
1/1266
2021-10-01
請問7月份企業(yè)所得稅申報出現(xiàn)延緩繳納所得稅，選擇否要寫說明應(yīng)該怎么寫？
1/1029
2020-07-04
老師你好，我公司現(xiàn)在都是按照25%繳納企業(yè)所得稅了，所得稅費(fèi)用很大，那么計(jì)提所得稅是按照每月還是每個季度？
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2023-06-29
公司是高新企業(yè)，21年本來是盈利的，然后在申報21年的企業(yè)所得稅年報時，高新企業(yè)有個加計(jì)抵減，填完之后所得稅報表上面企業(yè)是虧損。這個加計(jì)抵減的會計(jì)分錄是要怎么做呀？
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2022-06-08
老師你好，企業(yè)所得稅申報遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和實(shí)質(zhì)重于形式原則確認(rèn)收入，請問所得稅申報就直接以會計(jì)上的收入為基礎(chǔ)進(jìn)行申報嗎？（我們預(yù)收款開票了但是還不符合收入確認(rèn)的原則，那就是先不用申報所得稅哈？）
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2021-08-18
應(yīng)交所得稅，方法一為什么最后要減18.6遞延所得稅費(fèi)用呀
5/19
2025-08-05
企業(yè)所得稅季報14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅填錯，怎么從年報里調(diào)整
1/1519
2019-08-07
北京某公司職員趙某，2020年全年在該公司收入不足60 000元，2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13000元，生計(jì)費(fèi)60 000 元，專項(xiàng)扣除2600元專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲，育有一子6歲)，其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為21 000元，其他不變。 已知:2021年前8個月趙某預(yù)繳的個人所得稅為0元，居民個人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分稅率為3%。 要求 (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅 額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材，可以取得稿費(fèi)7000元，該教材也可以分別出版，稿酬為3800元和3200元。請問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負(fù)?
1/2257
2022-05-26
老師您好，請問在非企業(yè)所得稅申報月份，如在5月，6月的時候，要不要填制一張計(jì)提本月所得稅費(fèi)用的憑證的?謝謝！
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2022-05-04
請問老師，這個政策，這個例子，講的是50萬的應(yīng)納稅所得額只用交1.25萬的企業(yè)所得稅，減免了不用交11.25萬嗎
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2021-06-09