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張老師，個體戶沒有企業(yè)所得稅，那么繳納個人所得稅，成本類票據是沒辦法減除應納稅所得額的呀
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2020-07-05
企業(yè)所得稅年報累計數是1200元已預交240元,應補960元,那么計提所得稅多少
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2016-01-13
.北京某公司職員趙某,2020年全年在該公司收入不足60 000元,2021年因表現優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13 000元,生計費60000 元,專項扣除2600元, 專項附加扣除3000元(父母年滿60歲,育有一子6歲),其他扣除0元。10月份趙某工資調整為 21000元,其他不變。已知:2021年前8個月趙某預繳的個人所得稅為0元,居民個人工資、薪金全年應納稅所得額不超過36 000元的部分稅率為3%。要求: (1)計算趙某9月應預繳的個人所得稅稅額; (2)計算趙某10月應預繳的個人所得稅稅額; (3)假設趙某打算出版一本理論與實務結合的工程類教材,可以取得稿費7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請問趙某應該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負?
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2022-05-26
2021年企業(yè)所得稅稅率變更，前期已確認的遞延所得稅需要按新的稅率進行調整嗎
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2021-06-29
老師，1月份有利潤計提了所得稅費用，2月份，三月份都是虧損，在企業(yè)所得稅季報的時候，季度報表是虧損，那么本期需要交企業(yè)所得稅嗎
1/2015
2020-04-09
計算所得稅費用，是加遞延所得稅資產的發(fā)生額還是減？
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2021-12-05
報企業(yè)所得稅年度報表是按19年的利潤表的數據填寫，會跟去年第四季度的季度所得稅報表中的數據相同會有重復報的可能性嗎
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2020-05-11
申報所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅申報主表期末從業(yè)人數大于0，但是寫的是0，誰知道是什么原因？
1/1442
2018-10-08
企業(yè)所得稅年報已調整，待彌補的虧損減少，需要補交稅也在今年交了。 如何做分錄使報表和稅務局企業(yè)所得稅報表相符 2020年2021年2022年的企業(yè)所得稅年報已經在稅務局改了。 稅是在今年交的。怎么做分錄調整。
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2025-01-10
非獨立核算的分公司在申報企業(yè)所得稅季報時，是根據總公司的分配表預繳所得稅嗎？
1/2420
2016-07-12
我現在申報第二季度企業(yè)所得稅，由于之前虧損，所以彌補后不用繳納所得稅了。這種情況我需要計提所得稅嗎？然后7月做賬時候在做減免的分錄
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2019-07-01
老師：計提3季度企業(yè)所得稅時，先結轉損益，再根據利潤表計提所得稅，然后又產生了所得稅費用的科目，再結轉，利潤表的數據又不一樣了，怎么辦呢
1/1266
2021-10-01
請問7月份企業(yè)所得稅申報出現延緩繳納所得稅，選擇否要寫說明應該怎么寫？
1/1029
2020-07-04
老師你好，我公司現在都是按照25%繳納企業(yè)所得稅了，所得稅費用很大，那么計提所得稅是按照每月還是每個季度？
3/255
2023-06-29
公司是高新企業(yè)，21年本來是盈利的，然后在申報21年的企業(yè)所得稅年報時，高新企業(yè)有個加計抵減，填完之后所得稅報表上面企業(yè)是虧損。這個加計抵減的會計分錄是要怎么做呀？
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2022-06-08
老師你好，企業(yè)所得稅申報遵循權責發(fā)生制和實質重于形式原則確認收入，請問所得稅申報就直接以會計上的收入為基礎進行申報嗎？（我們預收款開票了但是還不符合收入確認的原則，那就是先不用申報所得稅哈？）
2/1449
2021-08-18
應交所得稅，方法一為什么最后要減18.6遞延所得稅費用呀
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2025-08-05
企業(yè)所得稅季報14欄特定業(yè)務預交所得稅填錯，怎么從年報里調整
1/1519
2019-08-07
北京某公司職員趙某，2020年全年在該公司收入不足60 000元，2021年因表現優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13000元，生計費60 000 元，專項扣除2600元專項附加扣除3000元(父母年滿60歲，育有一子6歲)，其他扣除0元。10月份趙某工資調整為21 000元，其他不變。 已知:2021年前8個月趙某預繳的個人所得稅為0元，居民個人工資、薪金全年應納稅所得額不超過36000元的部分稅率為3%。 要求 (1)計算趙某9月應預繳的個人所得稅稅 額; (2)計算趙某10月應預繳的個人所得稅稅額; (3)假設趙某打算出版一本理論與實務結合的工程類教材，可以取得稿費7000元，該教材也可以分別出版，稿酬為3800元和3200元。請問趙某應該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負?
1/2257
2022-05-26
老師您好，請問在非企業(yè)所得稅申報月份，如在5月，6月的時候，要不要填制一張計提本月所得稅費用的憑證的?謝謝！
11/591
2022-05-04