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公司 4月份 收到對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，5月份 抵扣認(rèn)證了 ，6月份 被稅務(wù) 告知 發(fā)票失控 ，我們7月份做了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，以及填寫(xiě)了自查表 補(bǔ)交了 增值稅稅款。那我們是不是也需要補(bǔ)交增值稅所產(chǎn)生的地稅 ，城建稅，教育費(fèi)附加以及地方教育稅附加，印花稅。怎么繳納 如何繳納
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2018-08-10
老師 ，我想問(wèn)一下 ： 平時(shí)我們說(shuō)的開(kāi)增值稅普通發(fā)票，抵扣成本，成本少了，企業(yè)相關(guān)的稅是不是就是企業(yè)所得稅少了 ，還有其他稅相關(guān)嗎 ？ 然后我們要增值稅專(zhuān)票，是不是既可以抵成本也能抵銷(xiāo)項(xiàng)稅，那相關(guān)的稅 企業(yè)所得費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，城建稅，地方教育附加，教育附加 是不是都會(huì)相應(yīng)減少啊
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2022-03-10
旅行社小規(guī)模納稅人 例如：收入100萬(wàn)，成本97萬(wàn)，分錄：借：應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.09萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.91萬(wàn) 計(jì)提稅金時(shí)：借：主營(yíng)稅金及附加 （多少） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 （*0.07） 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加（*0.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育（*0.02） 怎么算？報(bào)稅時(shí)，要交多少？麻煩老師，一條一條講清楚，謝謝了。
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2017-02-13
老師，個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加里面的扣除，不同城市分別扣，是分別扣限額還是分別扣全額
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2019-07-28
你好，我問(wèn)一下子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，我家孩子上小學(xué)三年級(jí)，怎么扣除。
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2019-01-10
月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)，但是季銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，需要繳納地方教育費(fèi)附加嗎
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2019-01-11
鉆探行業(yè)稅率是多少？在這個(gè)稅率之外是不是還有教育附加之類(lèi)的稅收？
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2019-01-03
小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)30萬(wàn)，交消費(fèi)稅15720元，教育費(fèi)附加可以免征嗎？
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2019-04-04
股東私車(chē)報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-03-07
老師你好 想問(wèn)一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報(bào) 開(kāi)的增值稅專(zhuān)票 用計(jì)提教育費(fèi)附加嗎 在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅 還是說(shuō)不用再交了
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2020-01-09
我上個(gè)月剛接的帳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅，教育稅等附加都是有余額，有的是計(jì)提后沒(méi)有作繳款分錄，我現(xiàn)在該怎么辦，有的余額是去年就剩下的了
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2017-12-19
老師們，一般納稅人企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？還是只計(jì)提增值稅，城建稅，教育附加稅，地方稅？另外，少500萬(wàn)內(nèi)，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠部分，是否需要做賬？
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2020-04-11
老師，我們是9.2先收到貨款，9.4發(fā)貨，然后9.9號(hào)開(kāi)的增值稅專(zhuān)票，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄，那些城建稅，印花稅，和教育費(fèi)附加等要計(jì)提嗎？要怎么做分錄處理啊
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2016-09-26
“當(dāng)期應(yīng)納稅額為正數(shù)時(shí)，免抵稅額就等于免抵退稅額，那需要增值稅應(yīng)納稅額，繳納城維稅、教育費(fèi)附加，且免抵稅額就沒(méi)有用不能抵扣應(yīng)納稅額了嘛
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2019-09-11
七.某酒廠2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1)從某包裝廠購(gòu)進(jìn)包裝物一批.增估稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額1560元。 (2)生產(chǎn)銷(xiāo)售散裝啤酒300噸，每噸不含稅售價(jià)3800元。 (3)銷(xiāo)售散裝白酒3噸，含稅單價(jià)每噸4520元.收取包裝物押金2260元。 (4)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)一種新白酒.廣告樣品使用0.2噸，已知該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠價(jià)，生產(chǎn)本每噸37000元，成本利潤(rùn)率為10%。 已知：啤酒消費(fèi)稅稅額每噸250元，白酒消費(fèi)稅比例就方20%，定額稅率0.5元/斤。增傳稅率13%，城市維護(hù)建設(shè)程程率7%.表育貴附加率3%。地方表育貴附加率2%。要求：1.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅效 2.計(jì)算該酒廠本應(yīng)納的消費(fèi)稅稅務(wù) 3.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納城市維護(hù)稅稅務(wù) 4.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的教育貴附加. 5.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的地方教育貴附加。
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2022-11-26
帳是會(huì)計(jì)公司做的， 我們稅務(wù)局代理開(kāi)了一張5萬(wàn)的增專(zhuān)發(fā)票，產(chǎn)生了1456.31元增值稅和50.97元的城市附加稅，但該票又作廢了，我們一季度申請(qǐng)退增值稅1456.31元，但城市稅附加沒(méi)有退出來(lái),我看會(huì)計(jì)公司做的附加稅那個(gè)表數(shù)據(jù)都是0，是不是因?yàn)檫@個(gè)原因，稅才沒(méi)有退出來(lái)了；
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2020-05-20
開(kāi)發(fā)普通住宅，開(kāi)發(fā)成本2800萬(wàn)，裝修費(fèi)用500萬(wàn)，利息費(fèi)用300萬(wàn)，當(dāng)年住宅全部銷(xiāo)售，教育費(fèi)9000萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅教育費(fèi)附加，城建稅495萬(wàn)元，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的扣除比例是10%，房地產(chǎn)加計(jì)扣除比例20%，則該企業(yè)應(yīng)該繳納土地增值稅是？ 加計(jì)扣除為什么是（2800 300）*10% （2800 300）*20%
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2018-01-04
你好老師 我們是一般納稅人10月份轉(zhuǎn)小規(guī)格納稅人，月收入額不超過(guò)10萬(wàn)，可以免稅，那做憑證的時(shí)候是否還要做增值稅和計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加
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2019-10-28
有家企業(yè)是個(gè)體工商戶(hù)，本月到稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)要己交了增值稅和城建稅教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅，那么次月要不要交企業(yè)所得稅、花
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2017-06-14
7月銷(xiāo)項(xiàng)稅都被進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了，8月銀行代扣地稅，交的是什么稅種呀要交企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，可這些都不是，小規(guī)模納稅人核定征收的
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2019-03-28