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不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在月底會(huì)轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出后怎么處理？是掛在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目下面嗎？
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2017-10-29
小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票，用不用把已經(jīng)繳納的附加稅在月底轉(zhuǎn)到稅金及附加，還是不需要
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2020-05-05
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是做錯(cuò)了？運(yùn)費(fèi)到底是按價(jià)外費(fèi)用17%計(jì)算增值稅還是11% 這個(gè)題的稅率是9.91？？？？怎么可能
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2016-09-02
17年的銷售，18年10月退回，18年10月增值稅納稅申報(bào)表怎么填
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2019-05-05
老師好，我們每個(gè)月都計(jì)提工資，但是一直沒發(fā)，年底一塊發(fā)，這樣的話年底這一次交個(gè)稅嗎？
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2018-11-13
我就是想問下我們單位想從對(duì)公轉(zhuǎn)10萬(wàn)出來(lái)，怎么做賬？做年底分紅的話是只能年底做嗎
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2020-07-14
1.提取法定公益金是年底做賬，還是每月提取做賬？如果虧損是不提取的 2.分紅年底分紅？
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2019-12-20
老師，請(qǐng)問分公司沒有在經(jīng)營(yíng)了，但是又沒有注銷，需要單獨(dú)申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，工商年報(bào)嗎
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2022-03-11
增值稅申報(bào)收入與所得稅年報(bào)收入不一樣，申報(bào)錯(cuò)誤怎么處理？
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2019-06-27
1、某企業(yè)2020年4月5日銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款30萬(wàn)元，增值稅稅率13%，收到帶息商業(yè)承兌匯票一張，年利率12%，期限6個(gè)月，企業(yè)持有2個(gè)月后貼現(xiàn)，帶追索權(quán)，年貼現(xiàn)利率為10%。票據(jù)到期時(shí)，付款單位按期付款。 要求：計(jì)算商業(yè)承兌匯票的到期值，貼現(xiàn)息，貼現(xiàn)后金額。
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2022-07-02
哪里能夠查詢到以前年度開過的增值稅發(fā)票？ 開票系統(tǒng)五證合一后就無(wú)法查詢以前的發(fā)票記錄了
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2017-04-04
應(yīng)交稅金，未交增值稅在借方，以前年度遺留下來(lái)的，要怎么處理
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2019-06-05
我是建筑行業(yè)，前幾年收入是按照進(jìn)度計(jì)的，所得稅匯算的時(shí)候也交稅了，但當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，21年把部分發(fā)票開了，但賬上的收入與增值稅報(bào)表上開票的金額就不一致了，因有一部分是以前年度計(jì)過收未開發(fā)票的金額，現(xiàn)稅務(wù)局要求所得稅收入與增值稅開票收入相符，如果我只調(diào)報(bào)表，相當(dāng)于收入重復(fù)計(jì)算了，這種情況我應(yīng)該如何解決，謝謝了
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2022-05-09
建筑公司，一個(gè)小項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，應(yīng)納增值稅4368.93，稅款設(shè)備全額抵減280元，實(shí)際繳納了4088.93元稅款，這個(gè)工商年報(bào)納稅總額那里面填4368.93元了還是4088.93元了？
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2022-03-11
(2018年不定項(xiàng)選擇題改編） 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日，該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克，單位成本為15元， 末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下： (1）10日， ，購(gòu)入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 680元 (不考慮增值稅）， ，運(yùn)輸過程中發(fā)生合理?yè)p耗20千克。材料已驗(yàn)收 入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付。 (2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為2000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 （3） 25日，本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克，生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 （4） 31日，采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5） 31日， ，預(yù)計(jì)甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
總公司投資分公司，年底虧損了，總公司怎么做分錄？年底分公司虧損了，總公司怎么做分錄？
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2017-07-24
法人和股東在賬上有墊資，年底沒問題吧？需要清了嗎？還有欠個(gè)人的錢，年底前需要清了嗎
1/666
2018-12-23
老師您好，前任會(huì)計(jì)2018年2月交賬時(shí)，2017年12月底試算平衡表上應(yīng)交增值稅的余額為977.19，我就按照這個(gè)數(shù)字錄入到了2018年的期初余額，結(jié)果2018年12月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金數(shù)字為-50。我們既沒有進(jìn)項(xiàng)留底也沒有多交稅額。查來(lái)查去，發(fā)現(xiàn)2017年應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)為1027.19，也就是說以前會(huì)計(jì)給的試算平衡表上的977.19是錯(cuò)誤的，我也不清楚2017年12月的報(bào)表怎么平的？現(xiàn)在2018年12月報(bào)表應(yīng)交稅金是-50，我想調(diào)成正確的數(shù)字0，不知道該怎樣調(diào)整？謝謝老師！
1/550
2019-01-10
退增值稅多長(zhǎng)時(shí)間,如果跨年了怎么辦
1/623
2015-12-21
老師 賣家具的增值稅稅率今年是多少
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2022-01-11