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紅星銀行是增值稅的一般納稅人，2018年第2季度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1）購入6臺(tái)自助取款機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票金額為40萬元，增值稅為5.4萬元； 2）租入一處底商，作為營(yíng)業(yè)部，租金總額為105萬元，取得增值稅專用發(fā)票金額為100萬元，增值稅為5萬元； 3）辦理營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)，收取含稅手續(xù)費(fèi)31.8萬元；收取含稅賬戶管理費(fèi)26.5萬元； 4）為企業(yè)辦理貸款業(yè)務(wù)，取得含稅利息收入1.06億元； 已知：該銀行取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定；提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。計(jì)算該銀行第2季度應(yīng)納增值稅稅額。
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2019-12-24
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問記入營(yíng)業(yè)外收入可以選政府補(bǔ)助嗎？
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2019-09-24
老師好，我們每個(gè)月都計(jì)提工資，但是一直沒發(fā)，年底一塊發(fā)，這樣的話年底這一次交個(gè)稅嗎？
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2018-11-13
我就是想問下我們單位想從對(duì)公轉(zhuǎn)10萬出來，怎么做賬？做年底分紅的話是只能年底做嗎
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2020-07-14
1.提取法定公益金是年底做賬，還是每月提取做賬？如果虧損是不提取的 2.分紅年底分紅？
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2019-12-20
老師好，我是10月份接手的代理公司的帳，他們做的余額表里應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)548元，年底我該怎么處理這個(gè)金額呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，形成留抵稅額，在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為其他流動(dòng)資產(chǎn)借方余額，要怎么處理呢？后期這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個(gè)月申報(bào)報(bào)表時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò)，輸在后面即征即退欄里，因?yàn)橐恢庇辛舻?，也未注意，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報(bào)表不一致，怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
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2017-12-29
運(yùn)輸公司，一般納稅人，2017年4月份運(yùn)費(fèi)一單，開增值專用發(fā)票，含稅運(yùn)費(fèi)共40800.90元 4月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，請(qǐng)問老師，我4月份月底計(jì)提稅費(fèi)分錄是怎樣的。
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2017-09-27
老師，請(qǐng)問分公司沒有在經(jīng)營(yíng)了，但是又沒有注銷，需要單獨(dú)申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，工商年報(bào)嗎
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2022-03-11
增值稅申報(bào)收入與所得稅年報(bào)收入不一樣，申報(bào)錯(cuò)誤怎么處理？
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2019-06-27
1、某企業(yè)2020年4月5日銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款30萬元，增值稅稅率13%，收到帶息商業(yè)承兌匯票一張，年利率12%，期限6個(gè)月，企業(yè)持有2個(gè)月后貼現(xiàn)，帶追索權(quán)，年貼現(xiàn)利率為10%。票據(jù)到期時(shí)，付款單位按期付款。 要求：計(jì)算商業(yè)承兌匯票的到期值，貼現(xiàn)息，貼現(xiàn)后金額。
1/1832
2022-07-02
哪里能夠查詢到以前年度開過的增值稅發(fā)票？ 開票系統(tǒng)五證合一后就無法查詢以前的發(fā)票記錄了
1/4164
2017-04-04
應(yīng)交稅金，未交增值稅在借方，以前年度遺留下來的，要怎么處理
1/1389
2019-06-05
我是建筑行業(yè)，前幾年收入是按照進(jìn)度計(jì)的，所得稅匯算的時(shí)候也交稅了，但當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，21年把部分發(fā)票開了，但賬上的收入與增值稅報(bào)表上開票的金額就不一致了，因有一部分是以前年度計(jì)過收未開發(fā)票的金額，現(xiàn)稅務(wù)局要求所得稅收入與增值稅開票收入相符，如果我只調(diào)報(bào)表，相當(dāng)于收入重復(fù)計(jì)算了，這種情況我應(yīng)該如何解決，謝謝了
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2022-05-09
建筑公司，一個(gè)小項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，應(yīng)納增值稅4368.93，稅款設(shè)備全額抵減280元，實(shí)際繳納了4088.93元稅款，這個(gè)工商年報(bào)納稅總額那里面填4368.93元了還是4088.93元了？
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2022-03-11
今年增值稅稅率什么時(shí)候降，降成多少
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2019-03-15
2017年4月增值稅報(bào)稅延長(zhǎng)到19號(hào)了嗎？
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2017-04-18