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1、某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年6月增值稅留抵稅額為3000元，7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購入壁紙一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款200000元，增值稅26000元，這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，并取得含稅收入150000元。 （2）購入書包10000個，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款90000元，增值稅11700元，將其中500個贈送給某希望小學(xué)，其余部分以每個20元的零售價格全部出售。 （3）將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳，收取含稅廣告位占位費(fèi)40000元，該建筑為營改增之前取得，該企業(yè)對該項業(yè)務(wù)選擇簡易計稅辦法計稅。 請根據(jù)上述材料，回答下列問題： （1）該企業(yè)零售壁紙應(yīng)納的增值稅。 （2）該企業(yè)銷售書包所涉及的應(yīng)納增值稅。 （3）該企業(yè)收取的電梯廣告費(fèi)應(yīng)納的增值稅。 （4）計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-28
收到預(yù)收款時賬務(wù)處理，借：銀行存款100000 貸：預(yù)收賬款：95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元， 可以做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款：2380.95
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2019-02-22
甲廠為增值稅一般納稅人，8月25日向乙廠銷售 A 產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，價款400000元，增值稅4000元，并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。財會部門根據(jù)增值稅發(fā)票、代墊運(yùn)費(fèi)清單辦妥托收手 續(xù)。計算甲廠應(yīng)納增值稅稅額
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2022-03-10
A企業(yè) 2024年3月外購游艇5艘，取得專用發(fā)票注明價款500000元，增值稅金65000元。另支付某一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款2000元，款項均已從銀行劃轉(zhuǎn)。則A企業(yè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。會計分錄題
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2024-06-03
某公司為擴(kuò)大生產(chǎn)，擬購置設(shè)備一臺，成本為150 000元，使用6年。項計凈張值為15000元，直線法計提折1舊。無建設(shè)期。投產(chǎn)后，每年增加營業(yè)收入90 000元，增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%，投資者必要報酬率為15%。所得稅稅車為25%。計算上述的內(nèi)含報酬率。
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2024-04-02
你好，老師，我開電子發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱沒有餐飲服務(wù)，雙擊進(jìn)去也沒有
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2021-12-22
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，貨物適用增值稅稅率為13%，2022年十月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，下一銷售假產(chǎn)品給某人商場開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額135.6萬元。二銷售產(chǎn)品開具專用發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額60萬元。采購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨物50萬元。另外，支付貨物的運(yùn)輸費(fèi)用六萬元。取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，票面轉(zhuǎn)讓稅均為0.54萬元計算。該企業(yè)十月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2023-12-25
2019 年4 月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)，開具 4張 13%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額合計1 200 000 元，增值稅稅額合計 156 000 元;銷售應(yīng)稅貨物，開具 1張 13%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額80 000 元，增值稅稅額 10 400 元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得1張增值稅專用發(fā)票，金額 50 000 元，增值稅稅額 4 500 元;取得 1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價 2 000 元，民航發(fā)展基金 50 元，燃油附加費(fèi) 120 元;取得 5 張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票，票面金額合計 2 060 元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn)，取得 1張增值稅專用發(fā)票，金額1500 000 元，增值稅稅額 135 000 元。企業(yè) 2019 年 4 月符合加計抵減政策要求，并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。一般納稅人增值稅納稅申報的填制
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2021-10-31
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金，繳納增值稅時分錄是借：應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸：銀行存款11650.48，收到退稅款分錄借：銀行存款11650.48貸：應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48，現(xiàn)在對沖就可以是吧？
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2020-01-08
一般納稅人3%簡易征收的混凝土行業(yè)，現(xiàn)在想變更成17%進(jìn)項可抵扣的，需要說明資料我是3%建議征收增值稅，可以開17%的銷項發(fā)票給顧客去地稅么、
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2017-06-03
采用托收承付結(jié)算方式向B公司購入一批甲材料，專用發(fā)票注明價款100 000元，增值稅13 000元，對方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元。材料已運(yùn)到并驗收入庫，款項尚未支付
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2020-06-23
某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年6月增值稅留抵稅額為3000元，7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購入壁紙一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款200000元，增值稅26000元，這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，并取得含稅收入150000元。 （2）購入書包10000個，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款90000元，增值稅11700元，將其中500個贈送給某希望小學(xué)，其余部分以每個20元的零售價格全部出售。 （3）將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳，收取含稅廣告位占位費(fèi)40000元，該建筑為營改增之前取得，該企業(yè)對該項業(yè)務(wù)選擇簡易計稅辦法計稅。 請根據(jù)上述材料，回答下列問題： （1）該企業(yè)零售壁紙應(yīng)納的增值稅。 （2）該企業(yè)銷售書包所涉及的應(yīng)納增值稅。 （3）該企業(yè)收取的電梯廣告費(fèi)應(yīng)納的增值稅。 （4）計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-17
開零稅率的時候，在差額里，填了數(shù)據(jù)，影響報稅不
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2019-01-03
開零稅率的時候，在差額里，填了數(shù)據(jù)，影響報稅不
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2019-01-03
一個季度免三十萬的稅還需要交個人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
工商年報納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
某企業(yè)(為增值稅一般納稅人)某年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對存貨采用實際成本計價，增值稅稅率為13%。 （2）3日，從長城公司購入材料300千克，增值稅專用發(fā)票注明買價36 000元，增值稅進(jìn)項稅額4 680元，對方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元，所有款項均未支付。材料已到達(dá)并驗收入庫。 （3）12日，廠部業(yè)務(wù)員出差之前預(yù)借差旅費(fèi)2 000元，以現(xiàn)金支付。 （4）20日，出售A、B兩種材料，增值稅專用發(fā)票注明：A材料200千克，單價165元/千克；B材料100千克，單價80元/千克，增值稅銷項稅額共計5 330元?？铐椧讶渴盏酱嫒脬y行存款賬戶。
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2023-12-15
晨光公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2020年與下面幾家公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）9月1日銷售一批產(chǎn)品給乙公司，貨已發(fā)出，發(fā)票注明銷售額為200 000元，增值稅為26000元，收到乙公司交來的一張商業(yè)承兌匯票，期限6個月，票面利率為5%。要求：分別書寫晨光公司和光華公司9月1日、12月31日計息和到期的會計分錄。（2）9月8日，晨光公司從光華公司購進(jìn)A材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明的價款102000元、增值稅稅額為13260元。全部款項以面值為115260元的銀行本票結(jié)算，材料已驗收入庫。要求：分別書寫晨光公司和光華公司的會計分錄。
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2021-04-19
自開農(nóng)戶收購發(fā)票，農(nóng)戶的證明需要一年更新一次嗎？
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2022-03-07