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本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實(shí)際計(jì)提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是一直沒有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計(jì)提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻祝疑显碌姆咒浭牵?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計(jì)分錄。
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2022-12-13
11月的會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會計(jì)分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當(dāng)交稅金時：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當(dāng)年終時，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實(shí)際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個，那么計(jì)提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進(jìn)：借：進(jìn)項(xiàng)5 銷售：貸：銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進(jìn)項(xiàng)5 借：銷項(xiàng)10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99，但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報(bào)表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個點(diǎn)確認(rèn)增值稅，但是2月份按照10個點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅，那么3月份申報(bào)增值稅的時候如何把差的這6個點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05