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老師你好，想問下其他應(yīng)借付款和企業(yè)所得稅有聯(lián)系嗎？掛久了要交企業(yè)得所稅嗎？
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2016-09-05
老師：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)不核算所得稅費(fèi)用，利潤表里的所得稅費(fèi)用填0嗎？
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2015-06-27
企業(yè)所得稅，資產(chǎn)折舊和管理費(fèi)工資是要調(diào)增金額嗎？那豈不是要交企業(yè)所得稅了
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2020-05-26
企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？小規(guī)模納稅人和一般納稅人我在企業(yè)所得稅上有什么不同？
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2019-02-23
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報(bào)表時(shí)，附表，主表應(yīng)在怎么填？
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2018-10-16
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　　）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
對(duì)方企業(yè)破產(chǎn)導(dǎo)致投資虧損，可以在所得稅前扣除嗎
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2016-05-09
合伙企業(yè)的法人合伙人取得從合伙企業(yè)分得的利潤，而本身法人合伙人自身是虧損的，這部分收益可以彌補(bǔ)法人合伙人的虧損后有盈余才繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-02-26
車間用實(shí)驗(yàn)臺(tái)和檢驗(yàn)桌，測(cè)試儀屬于固定資產(chǎn)哪類
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2021-05-28
多項(xiàng)選擇題 1外匯是以外幣表示的用于國際結(jié)算的支付手段以及可用于國際支付的特殊債券和其他貨幣性資產(chǎn)。包括( ) A.外國貨幣 B.外幣有價(jià)證券 C.外匯收支憑證 D.其他外匯資金 2.外幣業(yè)務(wù)及其類型包括( ) A.買入或賣出以外幣計(jì)價(jià)的商品或勞務(wù) B.外幣資金的借入或借出 3 C.其他以外幣計(jì)價(jià)或者結(jié)算的交易 D.外幣報(bào)表折算 3.外幣統(tǒng)賬制采用的匯有()和() A.當(dāng)日匯率法 B.期初匯率法 C.季初匯率法 B.年初匯率法 4.利潤表上的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，按編表期內(nèi)的( )折算。 A.平均匯率 B.歷史匯率 C.浮動(dòng)匯率 D.固定匯率
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2021-12-12
電力施工企業(yè)的記賬方法和商業(yè)會(huì)計(jì)有什么區(qū)別？
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2019-03-18
2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司，該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬元，賬面成本140萬元，會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元，企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。 我理解是的是會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)60萬收入了，稅法上只承認(rèn)12，不應(yīng)該納稅調(diào)減48嗎？為什么答案是調(diào)增12，迷糊了，感謝老師幫忙解答
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2023-07-31
從投資公司分回的稅后利潤應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-16
核定征收預(yù)繳企業(yè)所得稅，表格中的收入總額就填利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入吧？匯算清繳時(shí)收入總額是主營業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入＋財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入＋營業(yè)外收入？
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2019-04-03
請(qǐng)問老師，公司收到三代手續(xù)費(fèi)返還，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司。1.科目應(yīng)該記在營業(yè)外收入，還是其他收益？ 申報(bào)了增值稅。但是這樣的話，2.增值稅的收入總額會(huì)和利潤表上的收入總額對(duì)不上，咋辦？ 3.所得稅那邊具體怎么操作申報(bào)這個(gè)三代手續(xù)費(fèi)的收入？在所得稅申報(bào)表的哪個(gè)表哪行申報(bào)。
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2022-04-08
某國有企業(yè)20年度現(xiàn)營業(yè)收入860萬元,營業(yè)成本320萬元,營業(yè)稅金及附加35萬元,投資收益6萬元(其中:國庫劵利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元,營業(yè)收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(其中:贊助某協(xié)80萬元,意外事故損失2萬元(含增值稅),被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款3萬元),管理費(fèi)用280萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。(注:小型微到企業(yè)年應(yīng)納稅所得不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對(duì)年應(yīng)納稅所得超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
①主營業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價(jià)值變動(dòng):+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險(xiǎn)公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會(huì)計(jì)分錄；2.計(jì)算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費(fèi)用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務(wù)收入400萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元銷售費(fèi)用2000萬元。其中廣告費(fèi)1500萬元管理費(fèi)用500萬元，其中招待費(fèi)80萬元。新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒支出（假設(shè)20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈(zèng)50000元,主營業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費(fèi)50000元,管 理費(fèi)100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計(jì)提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計(jì)算甲公司的企業(yè)所得稅費(fèi)用。(3分) (4)計(jì)算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計(jì)算甲公司計(jì)提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07