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這個(gè)公司銀行對不上差10幾塊錢。我怎么弄。我向前查到18年了，就開始不對了。在向前查查不了了。只能查最近3年的怎么辦
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2020-06-11
老師，我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，我問一下研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出，我查一下這個(gè)科目的數(shù)據(jù)，怎么查呢，我在明細(xì)上查怎么查不到呢？
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2021-12-01
今年4月份前的賬都是簡單做的，進(jìn)銷專票都是通過庫存現(xiàn)金直接收付的，不反應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，也不核對銀行存款，4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)直接掛應(yīng)收應(yīng)付，沒有通過庫存現(xiàn)金收付，仍未核對銀行存款，5月份用庫存現(xiàn)金調(diào)平銀行存款。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月份一筆錯誤分錄，誤將BC兩家單位的應(yīng)付款一起掛在A單位，實(shí)際A單位的款以結(jié)清。其他很多單位掛應(yīng)收應(yīng)付的都以結(jié)清了款項(xiàng)，我是不是先沖銷調(diào)平銀行存款的分錄，沖銷錯誤憑證，根據(jù)銀行對賬單將掛著的應(yīng)收應(yīng)付結(jié)平，找不到歷史明細(xì)的通過庫存現(xiàn)金調(diào)節(jié)？
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2018-08-20
老師，我我想咨詢你個(gè)事，企業(yè)是做建筑行業(yè)的，因?yàn)楣さ刭M(fèi)用支出特別多，墊付金額太大也麻煩，現(xiàn)在想讓一個(gè)人開十萬的費(fèi)用票把錢從公戶挪出來存在私人名下用，我怕到時(shí)候會存在某項(xiàng)費(fèi)用偏高，其他費(fèi)用偏低這種情況會被稅務(wù)查稅務(wù)會查這么嚴(yán)嗎？還有就是可以這樣搞嗎？老師
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2021-04-01
你好老師，問一下給客戶開發(fā)票然后款也收了 分錄是直接做 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是先掛賬 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 然后再確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是不是兩種都可以，只是第一種沒有掛往來，回頭查賬不好查是嗎？
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2019-07-22
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí)，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時(shí)，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時(shí)借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
之前會計(jì)做的賬面上的銀行余額一直與銀行實(shí)際余額對不上，現(xiàn)在導(dǎo)致賬面上銀行存款余額比實(shí)際銀行存款余額多出9W多，之前會計(jì)資料也不全沒法查明原因，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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2017-03-18
稅務(wù)注銷的時(shí)候顯示 存在開票或代開記錄，且當(dāng)前全鏈條發(fā)票領(lǐng)用等級為高或中：存在開票活代開記錄，且當(dāng)前發(fā)票授信類別為I、II類納稅人 簡易注銷轉(zhuǎn)為一般注銷 需要查賬？
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2023-10-30
公司用的網(wǎng)店管家軟件，目前可以查到期初庫存，本期采購入庫成本，那本月銷售出庫的，還有期末庫存商品，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本，就倒計(jì)出來，月末做一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了是吧？
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2016-09-28
老師，你好，現(xiàn)在公司自已接手外賬，庫存現(xiàn)金之前外賬做的和出納的不符，這個(gè)要怎么調(diào)整，因?yàn)閹齑娆F(xiàn)金外賬更換賬套之前的明細(xì)賬無法查詢。只有24年的明細(xì)賬，這個(gè)要怎么調(diào)整
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2024-12-29
老師你好！我的銀行存款跟著銀行對賬單來做的賬，都對過沒問題，現(xiàn)在貨幣資金有負(fù)數(shù)，現(xiàn)金會影響這個(gè)數(shù)嗎？現(xiàn)金都是其他應(yīng)付款做的備用金存入的，這個(gè)賬要怎么查啊，謝謝了
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2019-06-11
用友T3，第一個(gè)月做帳，月末結(jié)賬提示存貨系統(tǒng)未結(jié)賬。我已經(jīng)用管理員權(quán)限進(jìn)去，查看到建賬時(shí)候沒有存貨系統(tǒng)（見圖），怎么弄呢？之前也問過這個(gè)問題，不太懂的老師不要回答，謝謝諒解。
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2019-10-28
老師好！我用快賬軟件做了張憑證，保存時(shí)系統(tǒng)顯示科目代碼有問題，我不知錯在哪，請老師幫我查看一下 借：2221006應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：1002001001銀行存款一農(nóng)村商業(yè)銀行一城中支行
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2018-05-24
查帳征收企業(yè)，付快遞公司快遞費(fèi)，對方手撕票，到時(shí)可以抵扣嗎？
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2016-12-13
查帳征收這個(gè)月所得稅如何計(jì)提
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2019-03-31
查驗(yàn)發(fā)票不一致，一般是什么情況
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2019-03-21
你好老師 我是這么個(gè)情況 ，廠里拉了貨把錢交給我，然后我再轉(zhuǎn)交給總公司會計(jì)，一般是5-10天交一次，另外還有部分欠款（清帳再交會計(jì)），干了5年了，今天突然要來查賬，我應(yīng)該注意什么
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2022-01-17
老師，個(gè)體工商戶是查賬征收，有好多收入沒有發(fā)票，是不是要做無票收入
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2022-02-08
查帳征收經(jīng)營所得稅不會算，請問老師有什么簡單好記的方法嗎
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2022-07-07
印花稅核定和查賬增收有什么區(qū)別？ 哪個(gè)對企業(yè)更有利
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2018-01-09