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老師，做主營業(yè)務收入和主營成本的分錄，涉及到跨年分錄，要怎樣做啊，要不要用到以前年度損益調整
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2021-02-25
去年多計了管理費用，那今年怎么調整，分錄怎么寫？年報怎么改？小企業(yè)準則和企業(yè)會計準則分別怎樣
2/1226
2019-03-05
請問老師，公司繳納個人所得稅（個人不用扣）完整的會計分錄是怎么做的？需要計提嗎？計提分錄怎么寫
3/1277
2023-01-16
由于以前年度損益調整，造成資產負債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
1/1999
2020-05-25
老師，上個會計算工資少扣了大額醫(yī)療部分，我現在又扣回來了，請問做個什么分錄來調整??？謝謝老師
1/500
2020-11-26
本年做了2筆以前年度損益調整，資產負債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
1/1284
2024-01-31
老師，為什么用以前年度損益調整后，資產負債表中的未分配利潤不等于年初未分配利潤+本年利潤了呢
1/877
2023-05-05
老師，請問工程上按照不含稅收入的千分之四預交的個人所得稅，需要計提嗎，完整的分錄是怎么做的
1/1215
2019-10-17
老師 這個調整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調整金額？ 感覺只要調整：境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
2/653
2023-06-28
老師你好我想問一下關于養(yǎng)老保險調整的，就是我們單位調整之前基數比調整之后基數高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了，這個怎么做賬啊
1/1062
2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調整了20來萬，在12月的利潤表中的凈利潤比資產負債表中的未分配利潤（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調整？還是不需要做什么調整？
1/552
2021-02-24
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調整調整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調整200萬，借：以前年度損益調整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
老師，想問下，應付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經調增繳納企業(yè)所得稅了，現在賬上還掛著，調整的話，借應付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調整116480， 借以前年度損益調整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調增納稅了，賬上應付賬款這個數字需不需要調整啊
1/1071
2022-09-02
關于出口產品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現產品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調整嗎？怎樣來做分錄調整呢？
1/885
2018-03-29
如果當月有以前年度損益調整，為什么說以前年度損益調整不影響當期本年利潤呢，以前年度損益調整不是結轉到了本年利潤科目后，那資產負債表中的未分配利潤的期末數不是有變化了么
1/6651
2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調整增加額是怎么關系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調整增加額，不明白，薪資部分怎么要補繳所得稅
2/2041
2019-05-29
匯算清繳的時候工資怎么調整14%，廣告費怎么調整？業(yè)務招待費怎么調整？比例？
1/1778
2019-05-21
委托代銷調整單和委托代銷結算價調整是什么意思，有什么用為什么要調整
1/2120
2016-10-05
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
1/650
2020-04-24
您好，2020年財務報表因為審計做了圖中三筆分錄的調整，導致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現在應該怎么在2021年的賬中調整比較好呢，如果通過以前年度損益調整科目應該怎么做呢？
7/634
2022-02-14