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老師好，1、我們老板娘是出納，本月領導出差借差旅費10000元，回來報銷了8000元，2000元我讓廠長退回公司，廠長說我還有其他要報的，我拿費用單子給你，相抵后還差多少再算，2、我們老板娘卻說，讓廠長把10000元退回公司，我再報8000元給他。這樣，支出的銀行流水時，就可以把這個8000體現(xiàn)為是差旅費，方便統(tǒng)計。請問，他們說的都對嗎？符合賬務處理的規(guī)定嗎？謝謝老師。
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2020-08-27
單位法人買的茶葉和差旅費，茶葉開的是單位名稱，費用直接用網(wǎng)銀轉給法人行嗎
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2019-06-22
老師 這票怎么做賬，是做差旅費嗎，是專用發(fā)票？這種有稅金嗎
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2019-08-08
你好，老師，公戶在轉錢取錢的時候需要注意什么？哪些時候可以寫往來款，哪些時候可以寫工資薪金，哪些時候可以寫備用金，差旅費等等，謝謝老師
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2018-10-29
請問，管理人員出差補助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補助，按天數(shù)的補助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補助計入到什么費用，是差旅還是福利費
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2020-04-13
下列費用應計入材料采購成本的是 A 運輸途中的合理損耗 B 挑選整理費 C 運達倉庫后的保管費 D 采購人員的差旅費
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2020-05-28
下午好，老師，請問如果公司有員工之前已經(jīng)借款用于差旅費，然后一.1.現(xiàn)在那費用來沖銷，而且金額一致；2.費用多于借款如何處理；3.費用少于借款，如何進行賬務處理呢？二.填寫沖借支的單該如何填寫？謝謝老師
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2020-03-27
請問差額征稅增值稅申報表的收入與金稅盤收入不一致，會不會影響金稅盤清卡
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2020-06-06
管理費用出現(xiàn)一筆貸方數(shù)22224.63，但是科目余額表與利潤表相差11624.63。二者不一致還差10600是什么原因？明細賬里有一筆運費就是記入貸方，金額就是相差11624.63
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2022-05-06
老師我們勞務派遣行業(yè)選擇差額開票，是不是只有在總公司的繳納的社保人員才能差額扣除，分公司繳納的人員能不能用總部的抬頭開差額發(fā)票呢
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2024-10-29
5.(單選題) 業(yè)務量差異是（ ）的差異 A 彈性預算與實際數(shù) B 固定預算與彈性預算 C 固定預算與實際數(shù) D 實際銷量與預算銷量 答題： A. B. C. D. 6.(判斷題) 材料用量差異應按實際采購量計算。 答題： 對. 錯. 7.(判斷題) 人工效率差異應全部由生產(chǎn)部門負責。 答題： 對. 錯. 8.(判斷題) 固定制造費用的數(shù)量差異是由于產(chǎn)銷量不等造成的。 答題： 對. 錯. 9.(判斷題) 材料價格差異反映材料采購價格高低對材料成本的影響金額。 答題： 對. 錯. 10.(判斷題) 計算材料用量差異時，材料的標準用量是指預算產(chǎn)量與單位產(chǎn)品材料標準用量的乘積。 答題： 對. 錯.
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2020-04-16
利潤表中的所得稅費用項目中包含因稅會差異調(diào)整的遞延費用嗎
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2016-11-19
員工個人車給公司用，加油費需要發(fā)票入賬嗎？計入管理費用--差旅費
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2025-07-10
業(yè)務自己在外地出差吃飯住宿的費用記到銷售費用里嗎？過路費呢？
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2017-01-03
老師，我是小規(guī)模的企業(yè)，是做項目的，有一筆價值7000多的差旅費，因為發(fā)票的問題（備注了其他東西不能入平臺費用），由于這張發(fā)票是營改增之前的，我們錯過了要求別人重新開具的時間，所以現(xiàn)在只能入部門的經(jīng)費，但是這是一筆大的支出，會超我們部門的預算的，請問老師有沒有好的辦法，可以解決
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2016-08-25
意思是油費可以直接入管理費_交通費用不入差旅費嗎？
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2017-08-29
銷售公司人員費用通過網(wǎng)銀轉到經(jīng)辦人員個人卡上(含有差旅費，業(yè)務費)，備注為銷售費，經(jīng)辦人會涉及到個稅嗎？
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2019-03-25
老師，您好，員工報銷出差費用，但是飛機的保險費發(fā)票沒有拿到，給我的出差清單是按實寫的，后面也備注未拿到發(fā)票，但是報銷的時候用其他的出租車發(fā)票抵的，像這種情況可以嗎？還是我做賬的時候清單直接不要附后面了，這樣好點？
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2019-09-09
公司被培訓人員的費用走教育經(jīng)費，那組織培訓人員的費用應該走教育經(jīng)費嗎？還是差旅費？
3/307
2022-03-24
老師你好，結轉成差旅費、辦公費、招待費等費用直接合并一筆結轉了這樣是對的嗎？應該是用什么科目？
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2019-10-12