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請問注冊公司,認繳資本時間怎么填寫?可以填寫2050年嗎?是時間越往后延長越好嗎?
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2022-03-10
我是中級延考的,請問下2022年的中級高效取證班課程在哪兒可以找到,我找不到了?
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2022-10-25
老師,會計賬面價值與稅法計稅基礎差額應該是多少呢?確認遞延所得稅的是多少?
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2021-06-09
老師,再請教一下,公司收到的政府補助計入什么科目?是專項應付款還是遞延收益?
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2019-05-28
請問計算商譽時,被投資單位的可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份,要不要確認遞延所得數(shù)資產(chǎn)?怎么確認,和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21
老師,怎么簡單解讀這個政策:制造業(yè)中小微企業(yè)實施延緩繳納第四季度部分稅費政策,其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費的50%,制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費的全部。符合條件的企業(yè)(含個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、個體工商戶)通過電子稅務局申報時可選擇緩繳,便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
老師,上午好!問一下未決訴訟賬務處理。跨年了的賬務處理。前一年發(fā)生時 借:營業(yè)外支出 1000貸:預計負責 1000并確認遞延所得稅資產(chǎn)。借:遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:所得稅費用250.第一年確認訴訟費用1500借:以前年度損益調(diào)整500預計負債1000貸:其他應付款1500.老師,遞延所得稅怎么寫分錄。具體上次老實講了。有點混淆了,麻煩老師指導下,謝謝!
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2020-08-10
老師,這個勞保費要開發(fā)票,要交銷項稅,收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應交稅費-應交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 問題是存入專用賬戶有20萬發(fā)農(nóng)民工社保,繳納增值稅銷項稅是在基本戶扣繳的,遞延收益只有18.35萬,計提繳納農(nóng)民工社保結(jié)平遞延收益18.5萬,專用賬戶里多出的18.35繳納社保時,該怎樣處理?入什么科目???
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2021-11-16
我們公司為小規(guī)模納稅人,每半年計提壞賬準備。去年實際所得稅稅率5%,今年實際所得稅率2.5% 假設2021年6月應收賬款金額101.14萬元(一年以內(nèi),計提比例4%),年初已提壞賬4.05萬元,賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬元。6月末如何做賬務處理?
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2021-06-25
我們公司是母子集團公司,母公司執(zhí)行企業(yè)會計準則,但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn),這個科目,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,也有嗎?
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下,上個季度我們公司進行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設備,取得成本為600000元,采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為10年,假設凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊,假設凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元。【要求】計算甲公司應確認的遞延所得稅負債。
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2020-06-06
學堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進行免稅處理。購買日,乙公司各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值與其計稅基礎相比較形成應納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元;購買日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有(?。?A.確認商譽1000萬元   B.確認商譽1200萬元   C.確認因商譽產(chǎn)生的遞延所得稅負債300萬元   D.不再進一步確認商譽的所得稅影響 為什么不確認商譽啊
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2020-02-07
若9月有利潤,產(chǎn)生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的情況就不需要年末進行所得稅費用調(diào)整了是嗎
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2017-07-12
去年的稅金因為制造業(yè)延緩繳費政策沒有交,現(xiàn)在需要補計提增值稅和附加稅嗎?
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2022-04-07
上海地區(qū)默認所得稅延緩繳納,如果是符合條件小企業(yè)什么時候繳納,如何繳納呢
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2020-07-12
選項b我記得是確認為應納稅暫時性差異,但不確認遞延所得稅…為什么這題不選
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2018-08-02