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請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)公司，認(rèn)繳資本時(shí)間怎么填寫？可以填寫2050年嗎？是時(shí)間越往后延長(zhǎng)越好嗎？
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2022-03-10
我是中級(jí)延考的，請(qǐng)問(wèn)下2022年的中級(jí)高效取證班課程在哪兒可以找到，我找不到了？
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2022-10-25
老師，會(huì)計(jì)賬面價(jià)值與稅法計(jì)稅基礎(chǔ)差額應(yīng)該是多少呢？確認(rèn)遞延所得稅的是多少？
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2021-06-09
老師，再請(qǐng)教一下，公司收到的政府補(bǔ)助計(jì)入什么科目？是專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益？
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算商譽(yù)時(shí)，被投資單位的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份，要不要確認(rèn)遞延所得數(shù)資產(chǎn)？怎么確認(rèn)，和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21
老師這個(gè)分錄怎么寫 他不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益 那怎么弄 借：遞延所得稅資產(chǎn)50 貸：這個(gè)對(duì)方科目是什么？ 1602302080612
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2020-10-14
A公司2019年度利潤(rùn)表中銷售收入7000萬(wàn)元；銷售成本2000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3 000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： （1）發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬(wàn)元。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。（4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù)： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （5）應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
甲公司于2020年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備。該設(shè)備的入賬價(jià)值為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均計(jì)提折舊，該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，且使用年限與凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。至2022年12月31日，該設(shè)備未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。甲公司適用的所得稅稅率為25％。甲公司2022年12月31日對(duì)該設(shè)備確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債余額為（　?。┤f(wàn)元
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2024-01-17
公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在產(chǎn)生的因稅收上固定資產(chǎn)一次性扣除后，產(chǎn)生了遞延所得稅，需要用到遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)這個(gè)科目嗎？如果用，如何做會(huì)計(jì)分錄，如果不用，又如何做做會(huì)計(jì)分錄，最好能寫出二年的分錄？？謝謝老師
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2022-11-13
母公司銷售給子公司商品200件，銷售價(jià)5萬(wàn)元/件，成本3萬(wàn)元/件，當(dāng)年銷售150件，每件銷售單價(jià)5萬(wàn)元，年末結(jié)存該商品50件，年末該產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是每件3.6萬(wàn)元，要求編制合并報(bào)表時(shí)與內(nèi)部商品銷售相關(guān)的抵銷分錄？ 答案：1、借:營(yíng)業(yè)收入 100 貸：營(yíng)業(yè)成本 900 存貨 100 2、存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備 70 貸：資產(chǎn)減值損失 70 3、借：遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 所得稅費(fèi)用 7.5 問(wèn)題： 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是70萬(wàn)，所得稅應(yīng)該70*0.25=17.5才對(duì)吧？所得稅不應(yīng)該是相反的抵銷分錄嗎？
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2018-08-25
老師，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理的思路，幫我看下是否是這樣的。1.收到政府資金進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)，賬務(wù)處理：借：銀行存款，貸：遞延收益。2.研發(fā)支出：借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出/資本支出，貸：材料/應(yīng)付職工薪酬/折舊。把費(fèi)用化支出損益化，借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用，貸：研發(fā)支出/費(fèi)用化支出。4.結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，貸：遞延收益
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2016-06-06
老師，怎么簡(jiǎn)單解讀這個(gè)政策：制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施延緩繳納第四季度部分稅費(fèi)政策，其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的50%，制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的全部。符合條件的企業(yè)（含個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶）通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)可選擇緩繳，便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
老師，上午好！問(wèn)一下未決訴訟賬務(wù)處理。跨年了的賬務(wù)處理。前一年發(fā)生時(shí) 借：營(yíng)業(yè)外支出 1000貸：預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 1000并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。借：遞延所得稅資產(chǎn)250 貸：所得稅費(fèi)用250.第一年確認(rèn)訴訟費(fèi)用1500借：以前年度損益調(diào)整500預(yù)計(jì)負(fù)債1000貸：其他應(yīng)付款1500.老師，遞延所得稅怎么寫分錄。具體上次老實(shí)講了。有點(diǎn)混淆了，麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝！
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2020-08-10
老師，公司注銷，非貨幣型資產(chǎn)投資遞延納稅調(diào)整表是適用于哪種企業(yè)的匯算清繳
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在當(dāng)年沒(méi)有抵扣稅款可以順延到下一年進(jìn)行抵扣稅款嗎
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2021-01-05
老師廠房改造的遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出里，營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目要怎么寫？
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2019-07-03
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)，調(diào)整時(shí)是不是不能按照他這樣做啊，通俗點(diǎn)解釋，不然聽(tīng)不懂
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2019-01-24
遞延所得稅’是什么類型的賬戶呢？還有可以跟分析下這個(gè)賬戶具體核算的內(nèi)容呢(^_^)
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2019-03-26
老師，遞延年金求現(xiàn)值是遞元一年就是除（1+i)的1次方，如果2年是不是除2次方？
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2023-12-30