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老師請問我們16年和17年開給對方單位的票一直沒回款，今年給我們回款了，但是只有部分，如果是現(xiàn)金這個賬該怎么處理，如果不是對方單位名稱給我們回了款到公戶又該怎么處理，謝謝！
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2020-06-29
這個月買原材料 沒發(fā)票 分錄借 應收賬款 貸 銀行存款 這個月發(fā)票沒回來 沒做分錄 借 原材料 貸 應收賬款那這個月賬平嗎
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2018-08-03
老師，我們公司付給供應商15萬材料預付款，分錄借：預付賬款，貸：銀存。但次月因為談不妥這筆款又退回來了，這個分錄如何做？
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2021-08-29
我們是人力資源公司，幫別的單位代交社保這個要怎么做分錄，其中收到的款中還有收服務費部分，不發(fā)工資只交社保明細的分錄
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2018-10-19
老師，您好！想請問下計提工資是，個人承擔部分的社保、公積金是記其他應付款個人部分呢？還是應付職工薪酬社保、公積金個人部分呢？
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2020-03-30
老師，員工工資3300元，公司為其買社保，公司承擔979元，個人承擔356元，計提工資分錄怎么寫？發(fā)工資的分錄？社保1335元己從銀行扣款分錄？
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2018-12-11
我想問一下如果上一年度繳納殘值人保證金的時候沒有計提直接算到管理費用，今年退回了部分殘值人保證金，應該怎么做賬呢
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2019-12-16
公司如果上月已經(jīng)領(lǐng)用了的勞保退回來公司倉庫，上月已經(jīng)入成本了，是不是 借：原材料--勞保用品 借：工程成本--福利（紅字）這樣做分錄
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2017-05-03
老師！稅務退回二月單位繳納社保等費用怎么做帳，三月繳稅時只要繳納個人部分社醫(yī)保等這又怎么做帳能詳細解釋一下嗎？謝謝！
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2020-04-02
老師，我們省上一般6月份調(diào)整社?；鶖?shù)，數(shù)據(jù)隨后1—2個月才會出來，那期間有人辭職的話，他們的個人部分社保收不回來怎么辦？
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2020-06-08
老師請問收一家a單位的款200元，未確認收入只是單純的，收付款。現(xiàn)在又要進行退款。我把收款回單和付款回單，放在一起做一張憑證好，還是，收款回單一張憑證，付款回單一張憑證好？
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2022-08-31
老師：計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎？ 計提6月份社會保險費 借：管理費用－社保費 3,255.36 計提6月份社會保險費 貸：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 借：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 其他應收款－養(yǎng)老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費 其他應收款－醫(yī)療保險 284 繳納6月份社會保險費 貸：銀行存款－建設(shè)銀行 4,676.36
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2023-07-05
老師，工會經(jīng)費退回款，做分錄：借：銀行存款 貸：應交稅費一工會經(jīng)費或貸：其他應交款一工會經(jīng)費？
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2019-07-16
11月借款出去，12月收不回來會影響公司的凈資產(chǎn)嘛，做的分錄是借，其他應收款-A 貸，銀行存款
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2021-12-10
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發(fā)放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
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2023-08-29
老師，我們是建筑工程公司，想問一下項目回款分析表怎么做呢？
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2023-03-14
客戶多交定金退回，請問分錄這樣寫嗎？借預收賬款貸庫存現(xiàn)金
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2019-12-03
以前年度借款無法收回，全部計提準備，，這個會計分錄怎么做啊？
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2017-06-07
回購分錄，借:庫存股，貸:銀行存款，這個庫存股是誰的？哪個股東的？
1/1656
2020-02-14
其他應付款借方有余額，多付收不回來了，年終如何做會計分錄
1/2646
2017-12-13