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老師，有員工2020年工資總收入74000，子女教育專項(xiàng)附加扣除填了兩個(gè)，請(qǐng)問(wèn)在做個(gè)稅匯算清繳時(shí)還要納稅嗎？
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2021-02-24
我單位剛轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人并按季申報(bào)，增值稅不滿30萬(wàn)不用交稅，請(qǐng)問(wèn)城維稅教育附加稅需要交嗎？
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2019-05-06
我申報(bào)了兩個(gè)贍養(yǎng)老人和兩個(gè)子女教育專項(xiàng)附加扣除，年收入94779實(shí)際扣稅154元，那么會(huì)不會(huì)退我154元呢
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2022-03-17
老師們好，我是小規(guī)模小型微利企業(yè)，2019年1季度開(kāi)普票38400元，增值稅免交，城建教育附加等是否免交，謝謝
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2019-04-11
小微企業(yè)本季不含稅收入只有16萬(wàn)元，未達(dá)到起征點(diǎn)，增值稅是可以免交吧？城建稅、教育費(fèi)附加要交嗎
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2019-07-10
現(xiàn)在城建稅和教育稅附加是沒(méi)達(dá)到多少的不用交稅了，我們公司是不用交了，做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎
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2016-05-26
我家是小規(guī)模納稅人，第二季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn)，增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ？
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2019-07-04
老師，1.企業(yè)所得稅25%； 2.營(yíng)業(yè)稅：文化業(yè)3%，服務(wù)業(yè)5%； 3.城建稅是7%； 4.印花稅是0.0003； 5.教育費(fèi)附加是0.003 對(duì)嗎？
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2018-11-06
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)9萬(wàn)，免征增值稅和城建稅及教育費(fèi)附加，月末增值稅的銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-01-11
我家小規(guī)模納稅人，年底四季度沒(méi)有產(chǎn)生增值稅，那么印花稅城建稅教育費(fèi)附加啥的都是0申報(bào)對(duì)嗎
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2019-01-04
老師，月?tīng)I(yíng)業(yè)額低于10萬(wàn)，免教育費(fèi)附加，免的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這部分營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-04
老師我家政公司小規(guī)模，我當(dāng)月超過(guò)3萬(wàn)元收入除了計(jì)提營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加，還有其他的稅嗎？
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2016-03-07
這邊是江蘇省昆山市小規(guī)模納稅人 第四季度自己稅控盤開(kāi)普票1400 稅務(wù)局代開(kāi)專票27000 專票的增值稅和城建稅已經(jīng)交過(guò)了 請(qǐng)問(wèn)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加還需要交嗎？另外申報(bào)附加稅報(bào)表中 享受小微企業(yè)減免優(yōu)惠政策：本期銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)增值稅應(yīng)稅銷售額應(yīng)填27000 還是1400 還是兩個(gè)合計(jì)數(shù)
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2019-01-14
學(xué)員:想了解一下小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表如何填寫可以嗎？ 老師:當(dāng)然可以。小規(guī)模納稅人的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫主要包括以下幾個(gè)步驟： 1. 填寫增值稅銷售額：在“銷售額”欄目下填寫你的銷售總額。 2. 計(jì)算應(yīng)納稅額：小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%，所以你需要將銷售總額乘以3%得出應(yīng)納稅額。 3. 填寫附加稅費(fèi)：附加稅費(fèi)包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。這三項(xiàng)的稅率分別為7%，5%和3%，你需要將應(yīng)納稅額分別乘以這三個(gè)稅率得出附加稅費(fèi)。 4. 計(jì)算總稅費(fèi)：將應(yīng)納稅額和附加稅費(fèi)相加，得出總稅費(fèi)。 5. 填寫申報(bào)表：將上述計(jì)算結(jié)果填入相應(yīng)的欄目。 以上是一般的填寫步驟，具體可能會(huì)因地區(qū)和行業(yè)的不同有所差異，建議你在填寫時(shí)參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:這稅率不是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)？ ②附加稅費(fèi)（月/季報(bào)） 稅率：城建稅7%、5%、1% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加2% 計(jì)算：應(yīng)納稅額=實(shí)繳的（增值稅+消費(fèi)稅）×稅率（隨增值稅的減免而減免）
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2023-07-10
老師，這樣做對(duì)嗎？ 當(dāng)月代開(kāi)的普票137800元，當(dāng)時(shí)繳納了國(guó)稅4013.59，地稅655.56。 會(huì)計(jì)分錄： 1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 應(yīng)該先提取2、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 4669.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.0 3、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅
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2016-11-28
老師，這樣做對(duì)嗎？ 當(dāng)月代開(kāi)的普票137800元，當(dāng)時(shí)繳納了國(guó)稅4013.59，地稅655.56。 會(huì)計(jì)分錄： 1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 應(yīng)該先提取2、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 4669.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.0 3、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅
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2016-11-28
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在我的稅金及附加科目余額在貸方 是不是有問(wèn)題？ 該怎么沖掉呢？但是如果沖到“應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育”這個(gè)科目，又導(dǎo)致這個(gè)科目的余額又不對(duì)了。
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2020-06-11
專項(xiàng)附加扣除子女教育“當(dāng)前受教育階段起始時(shí)間”是怎么填寫的，比如2020年9月高一，2023年6月高三，2023年填寫時(shí)開(kāi)始時(shí)間填寫2022年9月，結(jié)束時(shí)間2023年6月，是這樣嗎？
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2023-02-15
您好！下列分錄是否正確 公司（小規(guī)模）這個(gè)季度交了四千多的增值稅（銷項(xiàng)稅），同時(shí)產(chǎn)生的城建稅: 這個(gè)季度的收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 這季節(jié)完了繳稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸:銀行存款 由此而產(chǎn)生的城建稅、兩個(gè)教育附加（免稅）分錄為（上個(gè)季度沒(méi)記提） 借:應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)－地方教育附加 －教育附加 貸:營(yíng)業(yè)外收入－免稅收入
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2018-11-09
你好，我公司這個(gè)月接到稅務(wù)稽查的電話，說(shuō)我們2012年11月收到的增值稅發(fā)票為虛開(kāi)發(fā)票，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳這張發(fā)票的稅款。當(dāng)時(shí)這張發(fā)票已經(jīng)入賬，材料已經(jīng)領(lǐng)用了。后來(lái)我們?nèi)パa(bǔ)繳了稅款和滯納金，地稅把城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、滯納金一起補(bǔ)繳?，F(xiàn)在我想求助一下，補(bǔ)繳的增值稅和滯納金分錄怎么做；補(bǔ)繳的城建稅、教育費(fèi)附加等分錄怎么做。還有，已經(jīng)領(lǐng)用的材料，要怎么轉(zhuǎn)出來(lái)
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2019-06-27