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5月末，銷項(xiàng)稅額5萬，進(jìn)項(xiàng)稅額3萬，應(yīng)交稅額2萬，請(qǐng)問以下賬務(wù)處理是否正確（1）月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬（2）實(shí)際扣稅后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬 貸：銀行存款 2萬
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2018-06-07
你好老師 請(qǐng)問一般納稅人 假設(shè)我原16稅率庫存還有100 次月13稅率購進(jìn)50 發(fā)出20 那么期末庫存余額怎么核算呢？
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2019-08-14
ABC股份有限公司下設(shè)有A公司、B公司和C公司三個(gè)子公司，2019年ABC股份有限公司將自己生產(chǎn)的價(jià)值2340000元的產(chǎn)品銷售給A公司作為存貨，ABC股份有限公司的銷售毛利率為20%。A公司按期末存貨的3%計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。ABC股份有限公司的應(yīng)收賬款中有8000元為A公司應(yīng)付賬款。 要求： （1）計(jì)算A公司期末存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)； （2）計(jì)算ABC股份有限公司的銷售成本； （3）編制ABC股份有限公司抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)的抵銷分錄； （4）編制A公司抵銷已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的抵銷分錄； （5）編制ABC股份有限公司抵銷內(nèi)部債權(quán)于債務(wù)的抵銷分錄。
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2020-06-01
老師資產(chǎn)總額月平均值=（期初 期末）/2，不明白期初，期末是取哪兒的數(shù)了。小微企業(yè)不是不是有政策按季度算資產(chǎn)總的，是必須按季度算嗎？季初季末怎么取數(shù)了
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2016-05-23
看2018年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，填寫18年本年的資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債合計(jì)，是填期末數(shù)還是填期末減期初數(shù)？
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2019-03-11
老師我做了匯算清繳所得稅，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減去期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，正好差我繳納匯算清繳的那個(gè)數(shù)，這樣正常嘛
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2021-06-17
2015年的利潤(rùn)表中沒有資產(chǎn)減值損失這一項(xiàng)，利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末與期初差額差了資產(chǎn)減值損失的金額怎么處理
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2019-12-31
老師第三季度申報(bào)我按科目余額表的應(yīng)交稅金的余額填報(bào)的。當(dāng)月計(jì)提了所得稅利潤(rùn)。新來會(huì)計(jì)說應(yīng)交稅金的期末數(shù)=應(yīng)交稅金期末數(shù)+所得稅期末數(shù)。為什么??？我理解的應(yīng)交稅金期末數(shù)就包含了所得稅了
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2019-12-05
年末賬上庫存商品太多，平時(shí)用月末加權(quán)算的成本，怎么辦呢
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2019-01-04
老師我用的是快賬軟件，我公司是2018年1月份成立，在2018年的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)都是0，比如我第一季度期末數(shù)18000元資產(chǎn)，第二季度期末數(shù)23800元，第三季期末數(shù)32000元，第四季資產(chǎn)期末數(shù)是45000元，如何求2018年資產(chǎn)總額平均值？
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2019-05-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表存貨下邊有其中原材料、在產(chǎn)品等，我做好帳生產(chǎn)成本是在貸，那么我在存貨下邊怎么填是在原材料這一欄嗎
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2015-08-11
直接計(jì)入當(dāng)期損益，這個(gè)當(dāng)期損益是啥， 如何理解？
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2019-02-22
這道題到補(bǔ)提5萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備都會(huì)，只有最后一步，跌價(jià)準(zhǔn)備對(duì)當(dāng)期損益的影響不明白
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2019-04-16
公司當(dāng)前(本年)的資本結(jié)構(gòu)為：銀行借款150萬元，長(zhǎng)期債650萬元，普通股400萬元，留存收益869.4萬元；（
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2022-04-08
老師，如果我公司本期現(xiàn)金流量表凈額為負(fù)數(shù)，是否意味著我們動(dòng)用了以前年度的留存收益？
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2016-03-30
那9月已經(jīng)分配過利潤(rùn)了，為何資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn)卻增加了？這該怎么解決？
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2017-10-13
一般納稅人稅款已繳納，為什么科目余額表中進(jìn)銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額
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2019-04-24
工程施工科目期末如何結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在由于工程施工科目未結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平。如何做分錄
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2019-06-28
上月的 現(xiàn)金流量 表中的期末現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù)，這個(gè)月的“資產(chǎn)負(fù)債表”中的期末余額怎么填
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2019-01-11
檢查手上一家財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)，差額3萬多，比較大，看了帳，沒有跨年度以前年度損益和未分配利潤(rùn)帳務(wù)處理。看12月科目余額表本年利潤(rùn)是0。粗看憑證也沒有分錄錯(cuò)誤?，F(xiàn)在這樣情況，應(yīng)該這么找出這個(gè)差額或者說應(yīng)該檢查哪些?
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2019-03-18