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老師：2020年利潤(rùn)表的管理費(fèi)用發(fā)生額跟科目余額表管理費(fèi)用發(fā)生額不一致，相差金額為：2020年12月份調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)到福利費(fèi)，這個(gè)必須要一致嗎？
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2021-03-23
我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出，是吃飯的飯店開票進(jìn)來(lái)，我單位付款，后賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，想問(wèn)下涉及個(gè)稅嗎？如果涉及個(gè)稅，變換賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以避免個(gè)稅嗎?
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2016-11-19
利潤(rùn)是負(fù)的，按收入的比例，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，需要交企業(yè)所得稅，那為什么多開成本發(fā)票，可以不交企業(yè)所得稅呀？
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
我公司是2017年成立的，開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目，2019年4月底拿到預(yù)售許可證的，請(qǐng)問(wèn)從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎？若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的，在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)該如何補(bǔ)救？
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2019-09-23
聽課后問(wèn)題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了，那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款，下月開票的業(yè)務(wù)，是支付時(shí)借:預(yù)付賬款，貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉，下月收到發(fā)票附后面，還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元，公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元，那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元，還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷，不過(guò)所得稅稅法規(guī)定，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦？
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬(wàn),辦公室裝修費(fèi)8萬(wàn),等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我公司年報(bào)時(shí)，利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目，那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來(lái)填，且那樣的話，那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲！
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2020-05-28
老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的60%扣除后，其它的40%來(lái)征稅，為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%，而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎？
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師，請(qǐng)問(wèn)我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64，收入是188034.18，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算，6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17，2016年只能扣除940.17，是不是應(yīng)交所得稅=（6184.64-940.17）*0.25=1311.11，是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷 分錄是不是借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用，做到了會(huì)務(wù)費(fèi)里面，今年4月匯算清繳的時(shí)候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?；蛘哒f(shuō)我今年要做調(diào)整憑證嗎，如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對(duì)吧，只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增，汽車費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實(shí)施條例第43條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容？
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2014-09-14
年度匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，全年實(shí)際發(fā)生2000元，按60%就是1200元，按年收入100萬(wàn)元千分之五，是5000元。請(qǐng)問(wèn)是按60%就是1200元，還得調(diào)增800元嗎，還是按5000元
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2023-05-26
某企業(yè)2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計(jì)數(shù)為600萬(wàn)元，其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額為350萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額130萬(wàn)元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬(wàn)元，則該企業(yè)2019年利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目的本期金額欄的列報(bào)金額為多少萬(wàn)元？
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2020-07-27
客戶的高鐵票在公司報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？那他的高鐵運(yùn)輸發(fā)票可以按9%增值稅抵扣嗎？
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2020-05-18